目 錄
一、市人民政府辦公室概況
（一）主要職責(zé)
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二、市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總體情況
（二）部門收入預(yù)算情況
（三）部門支出預(yù)算情況
?。ㄋ模┎块T財政撥款預(yù)算情況
?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（六）需要說明的問題
三、名詞解釋
四、市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算表格
石嘴山市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算信息公開
第一部分 市人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)石嘴山市人民政府辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》石政辦發(fā)[2014]135號規(guī)定：市人民政府辦公室負(fù)責(zé)市政府全體會議、常務(wù)會議和市長辦公會議以及其他重要會議的籌辦工作；組織起草或?qū)徍艘允姓笆姓k公室名義發(fā)布的公文、重要講話、文電等；辦理上級來文來電和各縣區(qū)、市直各部門及駐石中央、區(qū)屬企事業(yè)單位向市政府的請示；負(fù)責(zé)市政府督查工作；負(fù)責(zé)自治區(qū)及市人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案的組織辦理、督促檢查工作；負(fù)責(zé)政府總值班工作；負(fù)責(zé)政務(wù)信息工作；承辦各類文電的收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務(wù)；負(fù)責(zé)擬定外事、僑務(wù)和港澳工作；調(diào)查研究依法行政和建設(shè)法治政府中出現(xiàn)的新情況、新問題；開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)全市行政執(zhí)法人員的資格培訓(xùn)、考核及執(zhí)法證件的發(fā)放、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)政府法律相關(guān)工作；負(fù)責(zé)分析研究宏觀金融形勢和全市金融運(yùn)行情況；承辦政府及政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書一科、秘書二科、秘書三科、研究室、綜合科、文檔機(jī)要科、市政府督查室、應(yīng)急指揮中心、法制監(jiān)督科、行政復(fù)議科、外事僑務(wù)科和機(jī)關(guān)黨委12個職能科室，核定行政編制46人，工勤人員編制12人；實(shí)有人數(shù)52人；退休人員48人；小汽車數(shù)3輛；聘用編制人員2人，其他人員6人。
根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案和市編辦《關(guān)于調(diào)整市人民政府辦公室等有關(guān)部門機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》石編發(fā)【2016】33號，撤銷市人民政府辦公室掛的市金融工作辦公室牌子，不再保留市人民政府辦公室金融服務(wù)科；將市信訪督辦局由政府工作部門調(diào)整為市人民政府辦公室掛牌機(jī)構(gòu)，但2018年部門預(yù)算信息不包括其調(diào)整內(nèi)容。
第二部分 市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
市人民政府辦公室2018年收支總預(yù)算10018919.47元，比2017年預(yù)算10818107元，減少799188元，減少7.39%，減少原因是主要是人員基本支出減少，公務(wù)用車減少。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入10018919.47元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款9868919.47元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，自治區(qū)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付150000元，政府性基金0元，上年財政結(jié)轉(zhuǎn)安排的經(jīng)費(fèi)0元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出7696919.47元，項(xiàng)目支出2322000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市人民政府辦公室2018年財政撥款預(yù)算10018919.47元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少10818107元，減少799188元，減少7.39%。
?。ǘ┴斦芸铑A(yù)算構(gòu)成情況。市人民政府辦公室財政撥款預(yù)算10018919.47元，其中一般公共服務(wù)支出7975749.6元，占79.61%；社保和就業(yè)支出868833.24元，占8.67%；醫(yī)療衛(wèi)生459098.83元，占4.58%；住房保障支出715237.8元，占7.14%。
?。ㄈ┴斦芸铑A(yù)算具體使用安排情況。市人民政府辦公室2018年財政撥款預(yù)算支出10018919.47元。例如：
1、一般公共服務(wù)類：2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為7975749.6元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)8295306元，減少,319556.4元，下降3.85%。
2、社會保障類：2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為868833.24元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)1506026元，減少637192.8元，下降,42.31%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生類：2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為459098.83元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)500417元，減少,41318.17元，下降8.26%。
4、住房保障類: 2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為715237.8元, 比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)516358元，增加,198879元，增長38.52%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)219897元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，2017年決算數(shù)530953.98元，增加490953.98元，主要原因一是2017年由于賀蘭山綜合整治實(shí)際使用車輛為3臺，二是償還以前年度欠付公務(wù)用車維修費(fèi)。公務(wù)招待費(fèi)179897元，2017年決算數(shù)58079元，減少121818元，主要原因是沒有及時結(jié)賬。
六、需要說明的問題
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，市人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算440000元，比2017年預(yù)算488000元，減少48000元，下降9.83%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車租賃費(fèi)及其他費(fèi)用）
2、政府采購情況
2018年，市人民政府辦公室沒有政府采購預(yù)算，政府采購預(yù)算為零元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年12月31日，固定資產(chǎn)原值15370433.6元，（其中包括：辦公用房2045566.48元（大武口區(qū)政府用房），交通設(shè)備3127712元，辦公設(shè)備1812178.9元，家具用具998814.5元）。
4、預(yù)算績效情況
按照2018年部門預(yù)算編制要求，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見建議，合理配置資源，以提高財政資金使用效益。在開展預(yù)算績效管理工作中，加強(qiáng)預(yù)算管理，健全和規(guī)范財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開單位預(yù)決算信息，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，強(qiáng)化管理使用公務(wù)卡，通過對公務(wù)卡的消費(fèi)，提高公務(wù)支出透明度。
第三部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
三、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”。
七、日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
九、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算表格
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
??? 附件：石嘴山市本級2018年預(yù)算公開表（點(diǎn)擊下載）
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