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2017年度石嘴山市民政局部門預(yù)算
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第一部分? 石嘴山市民政局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分 石嘴山市民政局2017年部分預(yù)算表格：
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款預(yù)算收入總表
表3財政撥款支出總表
表4財政撥款支出預(yù)算明細表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細表
表10部門支出經(jīng)濟分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細表
表12部門項目支出預(yù)算明細表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
石嘴山市民政局
2017年部門預(yù)算信息公開說明正文
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第一部分? 石嘴山市民政局概況
一、主要職能
1、貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家、自治區(qū)、市委、市政府有關(guān)民政工作的方針、政策；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負責(zé)組織核查災(zāi)情；負責(zé)接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。
3、組織實施優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和方法；擬訂全市退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部的接收安置計劃；負責(zé)軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置、管理服務(wù)工作；承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作，監(jiān)督檢查相關(guān)專項資金的使用。
5、負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層自治組織建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；擬訂社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);負責(zé)行政區(qū)劃和行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更、命名等相關(guān)工作。
6、負責(zé)全市地名命名、更名審查工作，指導(dǎo)街、路、巷、牌、住宅號牌設(shè)置工作，收集、整理、儲存地名資料。
7、組織實施社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法；監(jiān)督實施社會福利企業(yè)優(yōu)惠政策，指導(dǎo)縣、區(qū)社會福利企業(yè)管理工作；組織指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)特殊困難群體權(quán)益保障和縣、區(qū)敬老院的建設(shè)及管理服務(wù)工作。
8、擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)社會慈善捐贈款物的接收、分配并監(jiān)督使用；負責(zé)棄嬰、孤兒、殘疾人、五保戶、“三無”人員收（代）養(yǎng)工作。
9、負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)縣、區(qū)做好婚姻登記、殯葬管理工作。
10、依法對全市社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察，指導(dǎo)、監(jiān)督縣、區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
11、擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、制度、政策，負責(zé)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
石嘴山市民政局為一級預(yù)算單位，市編委核定行政編制20名，實有公務(wù)員19人，其中正處級2人、副處級4人、正科級8人、副科級3人、科員2人。離休人員1人，退休人員14人。
第二部分? 石嘴山市民政局2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市民政局2017年收支總預(yù)算10134346元，比2016年預(yù)算增加6695870元，其中基本支出減少了324130元，主要是從2016年7月開始退休人員工資全部在社保發(fā)放，所以2017年部門預(yù)算中只有離休人員支出，市民政局有離休人員1人，退休人員14人；項目支出相較上年增加了退役士兵自主擇業(yè)一次性補償、八一建軍節(jié)活運經(jīng)費、和諧社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼等共計7120000元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入10034346元、使用上年結(jié)余資金100000元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出2784346元，項目支出7350000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
1、財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市民政局2017年財政撥款預(yù)算10034346元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加6595870元，主要為項目支出。
2、財政撥款基本支出預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市民政局財政撥款基本支出預(yù)算2784346元，其中一般公共服務(wù)支出95000元，占3.4%；工資福利支出2352836元，占84.5%；醫(yī)療衛(wèi)生159444元，占5.7%；住房障支出165135元，占5.9%；離退休支出90580元，占3.3%。???????
3、財政撥款項目支出預(yù)算構(gòu)成情況
慈善會工作經(jīng)費60000元、一般民政管理事務(wù)支出70000元、退役士兵自主擇業(yè)一次性補償350萬元、八一建軍節(jié)活運經(jīng)費10萬元、和諧社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費300萬元、民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼52萬元等共計7250000元。（詳見附表1-16）
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市民政局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算64333元，其中：公務(wù)車輛運行支出19620元；公務(wù)接待費44713元。2016年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為36310.76元，減少29877.76元，原因一是本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)招待費支出5324元；二是2016年公務(wù)改革后從5月份我局公務(wù)車全部上繳財政后，沒有再發(fā)生公務(wù)車運行維護費，只有部分租車費支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年，市民政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.39萬元，比2016年預(yù)算減少2.16萬元，下降11.6%，主要是2017年公務(wù)改革后公務(wù)車輛運行和維護費減少。
2、政府采購情況
2017年，石嘴山市民政局政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市民政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2180平方米，價值373.97萬元；車輛2輛，價值52.77萬元；辦公家具價值26.98萬元；其他資產(chǎn)價值74.42萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市民政局初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。???
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。
第四部分 石嘴山市民政局2017年部分預(yù)算表格：
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款收入預(yù)算總表
表3財政撥款支出總表
表4財政撥款支出預(yù)算明細表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細表
表10部門支出經(jīng)濟分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細表
表12部門項目支出預(yù)算明細表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
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石嘴山市民政局
2017年1月9日
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