2017年度石嘴山市救助管理站部門預(yù)算
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第一部分? 石嘴山市救助管理站概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分 石嘴山市救助管理站2017年部分預(yù)算表格：
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款預(yù)算收入總表
表3財(cái)政撥款支出總表
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表?
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石嘴山市救助管理站
2017年部門預(yù)算信息公開說(shuō)明正文
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第一部分? 石嘴山市救助管理站概況
一、主要職能
1、定期開展街面救助服務(wù)，實(shí)施街頭流浪乞討人員救助，勸導(dǎo)、引導(dǎo)工作。
2、實(shí)行24小時(shí)接待值班制，按照工作流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)辦理接待、登記、核查、甄別、入站、離站等業(yè)務(wù)。
3、按照規(guī)定提供飲食、住宿、醫(yī)療、通訊、接送返鄉(xiāng)等基本服務(wù)。
4、流浪未成年人和成年人分區(qū)管理，分類救助。切實(shí)做好流浪未成年人救助保護(hù)工作，在保障其基本生活的基礎(chǔ)上，開展文化和法制教育、心理輔導(dǎo)、行為矯正、技能培訓(xùn)及定期家庭指導(dǎo)、跟蹤回訪、預(yù)防干預(yù)，急難庇護(hù)等延伸救助服務(wù)。
5、為受助人員提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)； 按照“權(quán)利優(yōu)先”和“先救治、后救助”原則，對(duì)流浪乞討人員中危重病人、精神病人及時(shí)送往相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治。
6、負(fù)責(zé)救助事業(yè)各類資金的使用管理。
二、單位基本情況
石嘴山市救助管理站（石嘴山市流浪未成年人救助保護(hù)中心），隸屬石嘴山市民政局，為正科級(jí)事業(yè)單位，編制17人，實(shí)有16人；離休人員2人，退休人員8人；遺屬1人；聘用臨時(shí)工11人。位于大武口區(qū)西環(huán)路北苑201號(hào)，總占地面積15000㎡，建筑面積2940㎡，是一所集辦公、救助接待、生活管理、醫(yī)療救治為一體的功能齊全、設(shè)施完善的國(guó)家二級(jí)救助管理站。
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市救助管理站2017年收支總預(yù)算2249623元，比2016年預(yù)算減少78429.9元，均為基本支出，項(xiàng)目支出沒(méi)有變化，仍然是18萬(wàn)元。減少主要原因是從2016年7月開始退休人員工資全部在社保發(fā)放，所以2017年部門預(yù)算中只有離休人員支出，市救助管理站有離休人員2人，退休人員8人。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入2149623元、使用上年結(jié)余資金100000元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說(shuō)明：基本支出2069623元，項(xiàng)目支出180000元。
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
1、財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市救助管理站2017年財(cái)政撥款預(yù)算2149623元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少178429元，減少8.3%。
2、財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市救助管理站財(cái)政撥款預(yù)算2149623元，其中一般公共服務(wù)支出165594元，占7.4%；工資福利支出1573285元，占70%；醫(yī)療衛(wèi)生78360元，占3.5%；住房障支出117540元，占5.2%；離退休支出195143元，占8.7%；流浪乞討人員專項(xiàng)支出180000元，占8%。（詳見(jiàn)附表1-16）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
石嘴山市救助管理站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52000元，其中：公務(wù)車輛運(yùn)行支出50000元；公務(wù)接待費(fèi)2000元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為36310.76元，減少15689.24元，原因一是本年度沒(méi)有公務(wù)招待費(fèi)支出；二是部分救助車運(yùn)行費(fèi)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付，記入其他車輛支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，市救助管理站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.84萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，主要是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加以及人員經(jīng)費(fèi)定額提高。
2、政府采購(gòu)情況
2017年，石嘴山市救助管理站政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市救助管理站占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋109平方米，價(jià)值62.82萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值48.69萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值24.82萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值49.3萬(wàn)元。
4、預(yù)算績(jī)效情況
石嘴山市救助管理站初步建立了以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以績(jī)效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，年中適時(shí)監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)發(fā)生與績(jī)效目標(biāo)偏離或無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾正，向財(cái)政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見(jiàn)建議，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。???
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政性資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購(gòu)房補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。
第四部分 石嘴山市救助管理站2017年部分預(yù)算表格：
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款收入預(yù)算總表
表3財(cái)政撥款支出總表
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
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石嘴山市救助管理站
2017年1月11日
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