石嘴山市農牧局2017年部門預算信息公開
目??錄
第一部分 市農牧局概況
一、主要職責
二、單位基本情況
第二部分 ??市農牧局2017年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
二、部門收入預算情況
三、部門支出預算情況
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預算構成情況
（三）財政撥款預算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況?
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2.政府采購情況
3.國有資產占用使用情況
4.預算績效情況
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?市農牧局2017年部門預算表格
第一部分 市農牧局概況
????一、主要職責
????(—)貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家、自治區(qū)和市有關農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)行業(yè)和產業(yè)（以下簡稱農業(yè))和經(jīng)濟發(fā)展政策、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、計劃并組織實施；參與涉農的財政補貼、信貸、保險等政策擬訂；推進農業(yè)依法行政。
????(二)指導農村土地經(jīng)營管理制度改革、農村產權制度改革相關工作，參與農村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展；指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體經(jīng)濟組織建設和資產資源資金管理；指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村專業(yè)合作組織、家庭農場和農產品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；提出深化農村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農村基本經(jīng)營制度的政策建議。
????(三)指導糧食、畜禽等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善；指導農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展；指導農業(yè)機械化發(fā)展和農機安全監(jiān)理；會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)?；a，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目并組織實施；編報部門預算并組織執(zhí)行；提出扶持農業(yè)發(fā)展的財政支持政策和項目建議并指導實施。
????(四)組織擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和計劃并組織實施;指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；提出大宗農產品流通的政策建議；負責培育、保護和發(fā)展農產品品牌。
????(五)組織食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理；組織農產品質量安全追溯、風險評估和支撐服務體系建設；負責畜禽屠宰環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)督管理；牽頭負責農產品質量安全監(jiān)管制度建設和農業(yè)標準化工作；指導農業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設；指導農業(yè)質量體系認證管理；組織農資和農產品質量安全執(zhí)法。
????(六)組織農業(yè)生產資料市場體系建設；依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等農業(yè)投入品的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料、農藥的監(jiān)督管理；依法負責漁船、漁機、捕撈網(wǎng)具的監(jiān)督管理。
????(七)負責動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督全市內動植物的防疫檢疫工作，開展疫情預警預測預報監(jiān)測并組織撲滅；承擔植物和引進農作物種子檢疫的監(jiān)管工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。
????(八)承擔農業(yè)防災減災責任；監(jiān)測、報告農業(yè)災情；指導緊急救災和災后生產恢復；提出生產救災資金安排建議。
????(九)組織實施農業(yè)信息服務，管理農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作；發(fā)布農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，指導農業(yè)信息服務；指導農業(yè)教育和職業(yè)農民培訓；配合市人力資源和社會保障局做好農民從業(yè)技能和農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作。
????(十)擬訂農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和相關政策；會同有關部門組織現(xiàn)代代農業(yè)產業(yè)技術支撐體系建設、農業(yè)科技項目的遴選及實施；組織實施農業(yè)科技成果轉化和技術推廣；組織引進農業(yè)先進技術。
????(十一)指導農用地、漁業(yè)水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理；負責水生野生動植物保護工作；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發(fā)展節(jié)水農業(yè)。
????(十二)指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用；指導農業(yè)生物質產業(yè)和農業(yè)節(jié)能減排；配合實施農業(yè)環(huán)境保護和面源污染治理有關工作；指導生態(tài)農業(yè)、休閑農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等發(fā)展；牽頭管理外來物種；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。
(十三)貫徹執(zhí)行自治區(qū)和市委、市政府關于扶貧開發(fā)、移民開發(fā)工作的方針、政策；研究提出全市扶貧、移民開發(fā)的中長期工作和階段性工作目標計劃；負責全市各部門、各單位對口扶貧、社會扶貧開發(fā)工作的聯(lián)絡、協(xié)調、督促、檢查、指導；負責扶貧、移民開發(fā)項目的協(xié)調組織實施工作；負責指導做好移民的相關工作。
（十四）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
單位性質：行政單位。
領導配置：正處級領導2名、副處級2 名。
編制情況：行政編制23人、后勤事業(yè)編制2人。
人員情況：在職人員25人、離退休人員21人，臨時聘用人員4人，后勤中心聘用人員5人。
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第二部分 ??市農牧局2017年部門預算安排情況說明
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一、部門預算收支總體情況
???市農牧局2017年收支總預算4035575元，比2016年預算減少752,638元，減少16%。減少主要原因為2017年基本支出項中工資福利支出2899420元，增加347879元；對個人和家庭補助支出306621元，減少1113248元；商品和服務支出199533元，增加12730元，項目支出630000元，與上年持平。
二、部門收入預算情況
公共預算收入說明：財政撥款收入4035575元，其中經(jīng)費撥款4035575元，納入預算管理0元。
三、部門支出預算情況
公共預算支出說明：基本支出3405575元，項目支出630000元。
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
市農牧局2017年財政撥款總預算4035575元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)29095580.53元減少25060005.53元，減少86.12%。
（二）財政撥款預算構成情況
市農牧局財政撥款預算4035575元，其中農林水事務等支出3052860元，占75.65%；社會保障和就業(yè)支出585295元，占14.50%；醫(yī)療衛(wèi)生支出193248元，占4.79%；住房保障204171元，占5.06%。
（三）財政撥款預算具體使用安排情況
1.農林水事務等支出（213類01款01項）2017財政撥款預算數(shù)為2522860元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)2799595.41元減少276735.41元，減少9.88%；（213類01款03項等）2017財政撥款預算數(shù)為250000元，與2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)250000一致；（213類01款10項）2017財政撥款預算數(shù)為30000元，與2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)105000元減少75000元，減少71.43%。（213類05款05項）2017財政撥款預算數(shù)為250000元，與2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)250000元一致。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類05款04項）2017財政撥款預算數(shù)為81978元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)722186元減少640208元，減少88.64%；（208類05款05項）2017財政撥款預算數(shù)為340286元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)0元增加340286元，增加100%；（208類05款06項）2017財政撥款預算數(shù)為136114元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)0元增加136114元，增加100%；（208類27款02項）2017財政撥款預算數(shù)為8108元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加100%，；（208類27款03項）2017財政撥款預算數(shù)為6487元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加100%；（208類08款01項）2017財政撥款預算數(shù)為12322元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)177395元減少165073元，減少93.05%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類11款01項）2017財政撥款預算數(shù)為129732元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)124412.16元增加5319.84元，增加4.27%；（210類11款03項）2017財政撥款預算數(shù)為54766元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)51815.76元增加2950.24元，增加5.69%；（210類11款99項）2017財政撥款預算數(shù)為8750元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)16100元減少7350元，增加45.62%。
4.住房保障支出類（221類02款01項）2017財政撥款預算數(shù)為204171元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)197815.56元增加6355.44元，增加3.21%。
?五、“三公”經(jīng)費預算情況?
市農牧局2017年三公經(jīng)費預算總計42416元，其中公務車3輛，公車運行費22500元，公務接待費19916元，較2016年三公經(jīng)費決算數(shù)88040.1元，增加45624.10元。其中公車運行費67147.1元增加44674.1元，公務接待費20866元增加950元。主要原因為預算撥款數(shù)額較小，實際運行中發(fā)生費用較大。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2017年，市農牧局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算19.89萬元，比2016年預算18.68增加1.21萬元，增長6.5?%。
2.政府采購情況
2017年，市農牧局政府采購預算0萬元。
3.國有資產占用使用情況
截至2016年12月31日，市農牧局占用使用國有資產總體情況為房屋10009平方米，價值2737.89萬元；車輛3輛，價值90.29萬元；其他資產價值124.69萬元。
4.預算績效情況
2017年，市農牧局預算實施項目最高金額25萬元，未達到預算績效評價項目標準。
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第三部分 ?名詞解釋
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1.農林水等支出（213類01款01項）是指農林水行業(yè)用于行政運行的資金，（213類01款02項等）是指農林水行業(yè)用于一般行政事務管理等的專項資金。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類05款05項）是指財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助中養(yǎng)老保險資金；（208類05款06項）是指財政對其他社會保險基金的補助中職業(yè)年金資金；（208類08款01項）是指死亡撫恤資金；（208類05款04項）是指未歸口管理的行政單位離退休人員的資金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類11款01項）是指行政單位基本醫(yī)療保險資金；（210類11款03項）是指公務員醫(yī)療補助資金；（210類11款99項）是指其他醫(yī)療保障支出中健康體檢費資金。
4.住房保障支出類（221類02款01項）是指住房公積金資金。
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第四部分 ?市農牧局2017年部門預算表格
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表1 財政撥款收支預算總表
表2 財政撥款收入預算總表
表3 財政撥款支出預算分類匯總表（科目表）
表4 財政撥款支出預算分類匯總表（權轄分單位表）
表5財政撥款支出預算分類匯總表（經(jīng)濟分類匯總表）
表6 財政撥款基本支出預算明細表
表7 財政撥款項目支出預算明細表
表8 部門收支預算總表
表9 部門收入總表
表10 部門支出總表
表11 部門非稅收入支出明細表
表12 政府性基金預算支出明細表
表13 “三公”經(jīng)費財政預算表
表14 ?一般公共預算基本支出情況表（經(jīng)濟分類明細表）
表15 ?部門預算基本支出表（經(jīng)濟分類明細表）
以上表格內容詳見附表：部門預算公開報表_石嘴山市農牧局.xls?
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石嘴山市農牧局 ??????
?????????????????????????? 2017年1月18日 ?
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