2017年度石嘴山市殯葬所部門預(yù)算
目 錄
第一部分 石嘴山市殯葬所概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 石嘴山市殯葬所2017年部分預(yù)算表格：
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款預(yù)算收入總表
表3財政撥款支出總表
表4財政撥款支出預(yù)算明細表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細表
表10部門支出經(jīng)濟分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細表
表12部門項目支出預(yù)算明細表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
市殯葬管理所2017年部門預(yù)算信息公開正文
第一部分 殯葬管理所概況
一、主要職責(zé):
負責(zé)全市殯葬管理工作，殯葬用品市場管理及公益管理工作，執(zhí)行殯葬工作政策，指導(dǎo)實施國家有關(guān)法律法規(guī)，推動殯葬事業(yè)政策。
1、做好國務(wù)院《殯葬管理條例》的宣傳、貫徹、落實工作。
2、認真組織實施《寧夏回族自治區(qū)殯葬管理辦法》的宣傳、貫徹落實工作。
3、負責(zé)殯葬改革及殯葬法規(guī)宣傳，殯葬執(zhí)法檢查。
4、負責(zé)火葬、土葬、公墓及喪事活動的管理。
5、做好殯葬用品市場檢查、清理、整頓工作。
6、完成上級有關(guān)部門交辦的其它工作及局領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
二、單位基本情況
石嘴山市殯葬管理所隸屬石嘴山市民政局，為正科級全額撥款事業(yè)單位，編制3人，實有3人；退休人員2人；聘用臨時工1人。位于大武口區(qū)建設(shè)西街505號，是一所集辦公、管理殯葬事宜，推進殯葬改革，殯葬救助接待辦理。
第二部分 殯葬管理所2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
殯葬管理所2017年收入總預(yù)算447944元。比2016年預(yù)算減少58736元，減少13%。減少主要原因：一是2017年減少58736元其他行政事業(yè)單位離退休支出，原因是養(yǎng)老保險制度改革退休人員移交社保發(fā)放。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入447944元，其中：經(jīng)費撥款447944元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出397944元，項目支出50000元?；局С雒骷毲闆r：
一是工資福利支出324731元，其中：養(yǎng)老保險40091元、職業(yè)年金16036、基本工資120036元、津補貼73140元、績效工資22217元、個人取暖費補貼15871元、目標考核及政府效能獎19500元、事業(yè)單位醫(yī)療保險17840元。
二是對個人和家庭補助支出25804元，其中：健康體檢費1750元、住房公積金24054元。
三是商品和服務(wù)支出47409元，其中：一般公用支出綜合定額18000元、交通費25000元、工會經(jīng)費4009元、離退休公用經(jīng)費400元。
項目支出情況：
一是臨時救助支出（困難群眾殯葬救助金）50000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
殯葬管理所2017年財政撥款預(yù)算447944元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少58736元，減少13%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
殯葬管理所2017年財政撥款預(yù)算447944元，其中一般公共服務(wù)支出47409元，占11%；社保和就業(yè)支出56127元，占13%；醫(yī)療衛(wèi)生19590元，占4%；工資福利支出250764元，占56%；住房保障支出24054元，占5%；困難群眾殯葬救助專項支出50000元，占11%。（詳見附表1-6）
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市殯葬管理所2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算27871元，其中：公務(wù)車輛運行支出25000元；業(yè)務(wù)接待費2871元。2016年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為26477元，減少1394元，原因是2016年嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，壓縮三公經(jīng)費支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年，市殯葬所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.7萬元，與2016年預(yù)算持平。
2、政府采購情況
2017年，石嘴山市殯葬所政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市殯葬所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1000平方米，價值15.79萬元；車輛1輛，價值12萬元；辦公家具價值1.55萬元；其他資產(chǎn)價值2.02萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市殯葬所初步建立了以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標，年中適時監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標偏離或無法實現(xiàn)績效目標的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。
第四部分 石嘴山市殯葬管理所2017年部分預(yù)算表格：
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款預(yù)算收入總表
表3財政撥款支出總表
表4財政撥款支出預(yù)算明細表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細表
表10部門支出經(jīng)濟分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細表
表12部門項目支出預(yù)算明細表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
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