市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算信息公開
目錄
第一部分 市人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 市政府辦公室2017年部門預(yù)算安排情況
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收支預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表格
附件1.表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2 財政撥款收入預(yù)算總表
表3 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表4 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（權(quán)轄分單位表）
表5 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（經(jīng)濟分類匯總類)
表6 財政撥款基本支出
表7 財政撥款項目支出預(yù)算明細表
表8 部門收支預(yù)算總表
表9 部門收入總表
表10 部門支出總表
表11 部門非稅收入支出明細表
表12 政府性基金預(yù)算支出明細表
表13 “三公”經(jīng)費財政預(yù)算表
附件2.人民政府辦公室一般公共預(yù)算基本支出明細表
第四部分、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.政府性基金收入：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的收入。
4.政府性基金支出：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入后用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指公務(wù)接待費、因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費。
6.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一部分 市人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)石嘴山市人民政府辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（石政辦發(fā)〔2014〕135號）及《關(guān)于調(diào)整市人民政府辦公室等有關(guān)部門機構(gòu)編制事項的通知》（石編發(fā)〔2016〕33號）規(guī)定：市人民政府辦公室負責(zé)市政府全體會議、常務(wù)會議和市長辦公會議以及其他重要會議的籌辦工作；組織起草或?qū)徍艘允姓笆姓k公室名義發(fā)布的公文、重要講話、文電等；辦理上級來文來電和各縣區(qū)、市直各部門及駐石中央、區(qū)屬企事業(yè)單位向市政府的請示；負責(zé)市政府督查工作；負責(zé)自治區(qū)及市人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案的組織辦理、督促檢查工作；組織開展全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)；負責(zé)政務(wù)信息工作；承辦各類文電的收發(fā)、運轉(zhuǎn)、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務(wù)；負責(zé)外事、僑務(wù)和港澳工作；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題；開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；負責(zé)全市行政執(zhí)法人員的資格培訓(xùn)、考核及執(zhí)法證件的發(fā)放、監(jiān)督工作；負責(zé)籌備、協(xié)調(diào)組織召開全市信訪聯(lián)席會議；承擔(dān)市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的具體工作；分析和研判全市信訪形勢，提出解決對策和建議，擬訂有關(guān)信訪預(yù)警方案；督促、檢查自治區(qū)和市委、市政府處理信訪突出問題及群體性事件各項政策和措施的落實情況；負責(zé)全市疑難復(fù)雜信訪案件的聽證、公開評議等相關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書一科、秘書二科、秘書三科、研究室、綜合科、文檔機要科、市政府督查室、應(yīng)急指揮中心、法制監(jiān)督科、行政復(fù)議科、外事僑務(wù)科和機關(guān)黨委12個職能科室，核定行政編制45人，事業(yè)編制12人，聘用編制人員2人；實有人數(shù)61人（包括原市政務(wù)服務(wù)中心代管人員2名）；離退休人員51人（包括退社保補差人員5人）；小汽車數(shù)5輛；其他人員7人。
根據(jù)2016年10月19日下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整市人民政府辦公室等有關(guān)部門機構(gòu)編制事項的通知》（石編發(fā)〔2016〕33號）規(guī)定：市信訪督辦局由市政府工作部門調(diào)整為市人民政府辦公室掛牌機構(gòu)，增加來電來信辦理科（掛市市民投訴中心牌子）、來訪接待科、信訪督辦科（掛復(fù)查復(fù)核辦公室牌子）3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，“連編帶人”調(diào)整8名給市人民政府辦公室；將原市信訪督辦局1名聘用編制調(diào)整給市人民政府辦公室。
第二部分 市政府辦公室2017年部門預(yù)算安排情況
一、部門預(yù)算收支總體情況
市人民政府辦公室2017年收支總預(yù)算1081.81萬元，比2016年預(yù)算1153.83萬元減少72.02萬元，減少6.24%，主要原因是基本支出減少。因2017年預(yù)算編制在機構(gòu)調(diào)整之前完成，故市人民政府辦公室2017年預(yù)算中未列入市信訪督辦局各項工作經(jīng)費。
二、部門收支預(yù)算情況
市人民政府辦公室2017年收支總預(yù)算1081.81萬元，具體支出情況：基本支出904.81萬元，包括工資福利740.48萬元，商品和服務(wù)支出83.58萬元，對個人和家庭的補助支出80.75萬元；項目支出177萬元，主要是：1.政務(wù)督查室工作經(jīng)費8萬元；2.應(yīng)急管理經(jīng)費44萬元；3.金融服務(wù)經(jīng)費2萬元；4.外事僑務(wù)經(jīng)費12萬元；5.保密檔案管理4萬元；6.法制建設(shè)經(jīng)費4萬元；7.行政復(fù)議經(jīng)費3萬元；8.日常工作經(jīng)費35萬元；9.政府法律顧問團經(jīng)費30萬元；10.自治區(qū)黨政專用通信網(wǎng)二級網(wǎng)運行維護費35萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計96.72萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費67.46萬元，公務(wù)招待費29.26萬元。
第三部分 市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表格
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2 財政撥款收入預(yù)算總表
表3 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表4 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（權(quán)轄分單位表）
表5 財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（經(jīng)濟分類匯總類)
表6 財政撥款基本支出
表7 財政撥款項目支出預(yù)算明細表
表8 部門收支預(yù)算總表
表9 部門收入總表
表10 部門支出總表
表11 部門非稅收入支出明細表
表12 政府性基金預(yù)算支出明細表
表13 “三公”經(jīng)費財政預(yù)算表
第四部分、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及基輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
12.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
13.機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14.因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
15.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
16.公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。
17.公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
18.人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
19.日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
20.“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
21.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
22.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
23.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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