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2017年度石嘴山市民政系統(tǒng)部門預(yù)算
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第一部分? 石嘴山市民政系統(tǒng)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分 石嘴山市民政系統(tǒng)2017年部分預(yù)算表格：
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款預(yù)算收入總表
表3財(cái)政撥款支出總表
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
石嘴山市民政系統(tǒng)
2017年部門預(yù)算信息公開說明正文
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第一部分? 石嘴山市民政系統(tǒng)概況
一、主要職能
1、貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家、自治區(qū)、市委、市政府有關(guān)民政工作的方針、政策；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查災(zāi)情；負(fù)責(zé)接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
3、組織實(shí)施優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和方法；擬訂全市退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部的接收安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置、管理服務(wù)工作；承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作，監(jiān)督檢查相關(guān)專項(xiàng)資金的使用。
5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層自治組織建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；擬訂社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)行政區(qū)劃和行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更、命名等相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)全市地名命名、更名審查工作，指導(dǎo)街、路、巷、牌、住宅號牌設(shè)置工作，收集、整理、儲存地名資料。
7、組織實(shí)施社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法；監(jiān)督實(shí)施社會福利企業(yè)優(yōu)惠政策，指導(dǎo)縣、區(qū)社會福利企業(yè)管理工作；組織指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)特殊困難群體權(quán)益保障和縣、區(qū)敬老院的建設(shè)及管理服務(wù)工作。
8、擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)社會慈善捐贈(zèng)款物的接收、分配并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)棄嬰、孤兒、殘疾人、五保戶、“三無”人員收（代）養(yǎng)工作。
9、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)縣、區(qū)做好婚姻登記、殯葬管理工作。
10、依法對全市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察，指導(dǎo)、監(jiān)督縣、區(qū)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
11、擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、制度、政策，負(fù)責(zé)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、民間組織管理科（行政審批辦公室、對外稱石嘴山市民間組織管理局）、基層政權(quán)與地名管理科、社會福利與社會事務(wù)科、社會救助與救災(zāi)科、優(yōu)撫安置科（石嘴山市雙擁領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
2、下屬事業(yè)單位5個(gè)：市老齡工作委員會辦公室（參公事業(yè)單位）、市救助管理站、市社會福利院、市殯葬管理所、市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所。
3、編制及人員情況：石嘴山市民政系統(tǒng)為一級預(yù)算單位，市編委核定行政編制20名，實(shí)有公務(wù)員19人，其中正處級2人、副處級4人、正科級8人、副科級3人、科員2人。離休人員1人，退休人員14人；市老齡工作委員會辦公室（參公事業(yè)單位）編制7名，實(shí)有公務(wù)員7人，其中副處級1人、科級4人、科員2人、退休7人；市救助管理站編制17名，實(shí)有干部16人，離休2人、退休8人；市社會福利院編制10我， 實(shí)有干部9人，退休人員6人；市殯葬管理所編制3名，實(shí)有干部3人，退休2人；市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所編制6名，實(shí)有干部6人，退休9人。
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市民政系統(tǒng)2017年收支總預(yù)算17204069元，比2016年預(yù)算增加6695870元，其中基本支出減少了324130元，主要是從2016年7月開始退休人員工資全部在社保發(fā)放，所以2017年部門預(yù)算中只有離休人員支出，市民政系統(tǒng)有離休人員3人，退休人員46人；項(xiàng)目支出相比2016年增加了7590000元，其中老齡辦增加了85歲以上老人長壽保健金34萬、市民政局增加了退役士兵自主擇業(yè)一次性補(bǔ)償350萬元、八一建軍節(jié)活運(yùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、和諧社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300萬元、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼52萬元；其他下屬單位相較上年持平。
二部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財(cái)政撥款收入16604069元、使用上年結(jié)余資金600000元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出7724069元，項(xiàng)目支出9480000元。
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市民政系統(tǒng)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7724069元，其中一般公共服務(wù)支出19000元，占0.2%；工資福利支出4914356元，占63.6%；社保就業(yè)支出1021707元，占13.23%；醫(yī)療衛(wèi)生407041元，占5.3%；住房保障支出424556元，占5.5%；離退休支出451337元，占5.8%；???????
（二）、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算構(gòu)成情況
慈善會工作經(jīng)費(fèi)6萬元、一般民政管理事務(wù)支出17萬元、退役士兵自主擇業(yè)一次性補(bǔ)償350萬元、八一建軍節(jié)活運(yùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、和諧社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300萬元、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼52萬元；社會福利院孤兒和老人日常生活支出等151萬元、困難群眾殯葬救助經(jīng)費(fèi)5萬元；救助管理工作經(jīng)費(fèi)18萬元；老齡事業(yè)費(fèi)5萬元、85歲以上老人長壽保健金34萬元共計(jì)948萬元。（詳見附表1-16）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
石嘴山市民政系統(tǒng)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算186505元，其中：公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)支出125956元；公務(wù)接待費(fèi)60549元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為元，減少元，原因一是本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)車輛及公務(wù)招待費(fèi)支出；二是2016年公務(wù)改革后市民政局、市老齡辦公務(wù)用車境外上交市財(cái)政統(tǒng)籌使用，從5月份開始以上兩單位沒有再發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，只有部分租車費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，市民政系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.84萬元，比2016年預(yù)算增加1.68萬元，增長3.2%主要是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加以及人員經(jīng)費(fèi)定額提高（市民政局下降，原因?yàn)楣嚫母锖蠊珓?wù)用車上交市財(cái)政，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少）。其中市殯葬管理所、市社會福利院與上年持平；市民政局減少2.16萬元、市老齡辦增加2.12萬、市救助管理站增加0.84萬元、市軍休所增加0.78萬元。
2、政府采購情況
2017年，石嘴山市民政系統(tǒng)政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市民政系統(tǒng)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋9087.43平方米，價(jià)值1212.6萬元；車輛14輛，價(jià)值233.36萬元；辦公家具價(jià)值163.9萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值327.52萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市民政局初步建立了以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時(shí)監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾正，向財(cái)政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見建議，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。???
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政性資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。
第四部分 石嘴山市民政系統(tǒng)2017年部分預(yù)算表格：
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款預(yù)算收入總表
表3財(cái)政撥款支出總表
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
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石嘴山市民政局
2017年1月9日
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