2017年度石嘴山市社會福利院部門預(yù)算
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第一部分? 石嘴山市社會福利院概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分 石嘴山市社會福利院2017年部分預(yù)算表格：
表1 財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款預(yù)算收入總表
表3財政撥款支出總表
表4財政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門收支預(yù)算總表
表6部門預(yù)算收入總表
表7部門預(yù)算支出總表
表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表9部門支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門支出經(jīng)濟分類匯總表
表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門項目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
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市社會福利院2017年部門預(yù)算信息
公開正文
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第一部分?? 市社會福利院概況
一、主要職能
石嘴山市社會福利院是自治區(qū)一級福利院，位于大武口區(qū)建設(shè)西街421號，成立于1985年，占地面積2萬㎡，總建筑面積8200㎡。市福利院的主要工作職責(zé)是接收全市二區(qū)一縣城鎮(zhèn)“三無”人員、孤兒（棄嬰）、孤老優(yōu)撫對象等國家供養(yǎng)人員的日常生活照料、醫(yī)療保健、康復(fù)訓(xùn)練、日常教育、臨終關(guān)懷等工作。并按照社會福利機構(gòu)基本規(guī)范的要求，落實好供養(yǎng)人員的政策法規(guī)，嚴(yán)格按照審批程序做好收養(yǎng)工作，同時根據(jù)情況開展社會代養(yǎng)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
石嘴山市社會福利院屬民政局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位，單位機構(gòu)數(shù)為1個，人員編制10人，實際在職人員9人，臨聘人員50人。離退休人員6名。
第二部分? 市社會福利院2017年部門預(yù)算安排的情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
??? 石嘴山市社會福利院2017年收支預(yù)算2512880元，其比2016年增加76661元，增長3.1%。增長主要原因：在職人員工資上漲，社會保障費、住房公積金等較上年有所上漲。???
二、??????部門收入預(yù)算情況
??? 公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入2112880元，其中：經(jīng)費撥款1562880元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排的撥款550000元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出1002880元，項目支出1510000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市社會福利院2017年財政撥款預(yù)算2112880元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)少323339元。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市社會福利院財政撥款預(yù)算2512880元，社會保障就業(yè)支出2402719元，占95.6%；醫(yī)療衛(wèi)生47214元，占1.5%；住房保障支出62947元，占1.9%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
石嘴山市社會福利院2017年財政撥款預(yù)算支出2512880元。
1.社會保障和就業(yè)支出 2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為2402719元。
??? 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為47214元。
3. 住房保障支出2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為47214元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市社會福利院2017財政撥款“三公”經(jīng)費32437元。其中公務(wù)車運行維護(hù)費25000元，公務(wù)接待費7437元。石嘴山市社會福利院實有公務(wù)用車共計5輛，財政預(yù)算經(jīng)費按1輛撥付，撥付公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年，市福利院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9萬元，與2016年預(yù)算持平。
2、政府采購情況
2017年，石嘴山市福利院政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市福利院占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3074.44平方米，價值568.1萬元；車輛4輛，價值60.62萬元；辦公家具價值94.64萬元；其他資產(chǎn)價值173.33萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市福利院初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。???
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他交通費用。
第四部分? 石嘴山市社會福利院2017年部門預(yù)算表格
表1財政撥款收支預(yù)算總表
表2財政撥款收入預(yù)算總表
表3財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（科目表）
表4財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（權(quán)轄分單位表）
表5財政撥款支出預(yù)算分類匯總表（經(jīng)濟分類匯總表）
表6財政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
表7財政撥款羨慕支出預(yù)算明細(xì)表
表8部門收支預(yù)算總表
表9部門收入總表
表10部門支出總表
表11部門非稅收入支出明細(xì)表
表12政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表13“三公”經(jīng)費財政預(yù)算表
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石嘴山市社會福利院
2017年1月18日
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