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2017年度石嘴山市老齡辦部門預(yù)算

目錄

第一部分  石嘴山市老齡辦概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2017年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況

二部門收入預(yù)算情況

三、部門支出預(yù)算情況

四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、政府采購(gòu)情況

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

4、預(yù)算績(jī)效情況

第三部分  名詞解釋

第四部分 石嘴山市老齡辦2017年部分預(yù)算表格：

表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2財(cái)政撥款預(yù)算收入總表

表3財(cái)政撥款支出總表

表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）

表5部門收支預(yù)算總表

表6部門預(yù)算收入總表

表7部門預(yù)算支出總表

表8部門支出預(yù)算分類匯總表（科目表）

表9部門支出預(yù)算明細(xì)表

表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

表11部門基本支出預(yù)算明細(xì)表

表12部門項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

表13部門非稅收入支出預(yù)算表

表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表

表15“三公”預(yù)算表

表16單位基本情況表 

 

市老齡辦2017年部門預(yù)算情況說明正文

第一部分單位概況

　　一、主要職能

石嘴山市老齡工作委員會(huì)是石嘴山市委、市政府主管全市老齡工作的議事協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，具有綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、參謀助手的作用，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)老齡工作法律法規(guī)和方針、政策，依法維護(hù)老年人合法權(quán)益，為老年人服務(wù)；擬定老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市的老齡工作；負(fù)責(zé)辦理老年人優(yōu)待證的相關(guān)工作，監(jiān)督老年人優(yōu)惠待遇的落實(shí)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人服務(wù)工作，推動(dòng)老齡事業(yè)發(fā)展；完成市老齡委和市民政局交辦的其他工作。

二、單位基本情況

石嘴山市老齡工作委員會(huì)辦公室為參照公務(wù)員管理單位，歸民政局掛靠管理?，F(xiàn)實(shí)有在職人員7人，其中：專職副主任1名（副處級(jí)），副主任1名（正科級(jí)），主任科員2名，副主任科員1名,科員2名。離退休人員7人。

 

第二部分市老齡辦2017年部門預(yù)算安排情況說明

一、       預(yù)算收支總體情況

市老齡辦2017年收支總預(yù)算1293949元，比2016年預(yù)算增加386084元，增長(zhǎng)42.5%。增長(zhǎng)主要原因：1、本年度增加85歲以上老年人長(zhǎng)壽保健金專項(xiàng)資金340000元；2、增人增資。

二、       收入預(yù)算情況

公共預(yù)算收入說明：財(cái)政撥款收入1293949元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1293949元。

三、       支出預(yù)算情況

公共預(yù)算支出說明：基本支出903949元，其中：工資福利支出785702.2元、商品和服務(wù)支出58466.48元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支付59780.32元；項(xiàng)目支出390000元，其中老齡事務(wù)支出50000元、老年福利支出340000元。

四、       財(cái)政撥款預(yù)算情況

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

市老齡辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算1293949元。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況

市老齡辦財(cái)政撥款預(yù)算1293949元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1184582.28元，占91.55%；醫(yī)療衛(wèi)生54486元，占4.21%；住房保障支出54880元，占4.21%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況

市老齡辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1293949元，其中：基本支出903949元，項(xiàng)目支出390000元，具體使用情況如下：

1.老齡事務(wù)類。2017年撥款預(yù)算數(shù)為711199元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生類。2017年撥款預(yù)算數(shù)為54486元。

3．住房保障類。2017年撥款預(yù)算數(shù)為54880元。

4．未歸口管理的行政單位離退休類。2017年撥款預(yù)算數(shù)為129454元。

5、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助類： 2017年撥款預(yù)算數(shù)為135912元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

市老齡辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出9864元，其中公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6336元、公務(wù)接待費(fèi)3528元。比2016年執(zhí)行數(shù)8600元，增加1264元，增加了14.7%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年，市老齡辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.85萬元，比2016年預(yù)算增加2.12萬元，增長(zhǎng)56.84%，主要是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加以及人員經(jīng)費(fèi)定額提高。

2、政府采購(gòu)情況

2017年，石嘴山市老齡辦政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年12月31日，石嘴山市老齡辦占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1623平方米，價(jià)值85.28萬元；車輛1輛，價(jià)值16.21萬元；辦公家具價(jià)值5.73萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值12.62萬元。

4、預(yù)算績(jī)效情況

石嘴山市老齡辦初步建立了以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以績(jī)效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，年中適時(shí)監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)發(fā)生與績(jī)效目標(biāo)偏離或無法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾正，向財(cái)政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見建議，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益。

 

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

　　5.財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　6.行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休人員綜合定額。

　　7.老齡事務(wù)：反映用于各類老齡事務(wù)各方面的支出。

　　8.醫(yī)療保障：反映行政事業(yè)單位按照社保繳交基數(shù)的一定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　9.住房改革支出：反映行政事業(yè)單位按照在職職工工資總額的一定比例為職工繳納的住房公積金以及購(gòu)房補(bǔ)貼。

 

第四部分市老齡辦2017年部門預(yù)算表格

表1財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2財(cái)政撥款收入預(yù)算總表

表3財(cái)政撥款支出總表

表4財(cái)政撥款支出明細(xì)表

表5部門收支總表

表6部門收入總表

表7部門支出總表

表8部門支出明細(xì)表科目表

表9部門支出明細(xì)表

表10部門支出經(jīng)濟(jì)分類總表

表11部門基本支出明細(xì)表

表12部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

表13非稅收入支出明細(xì)表

表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表

表15三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表

表16單位基本情況表

 

 

 

 

 

石嘴山市老齡工作委員會(huì)辦公室

2017年1月18日