2017年度石嘴山市軍休所部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 石嘴山市軍休所概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
二部門(mén)收入預(yù)算情況
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 石嘴山市軍休所2017年部分預(yù)算表格：
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款預(yù)算收入總表
表3財(cái)政撥款支出總表
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（科目表）
表5部門(mén)收支預(yù)算總表
表6部門(mén)預(yù)算收入總表
表7部門(mén)預(yù)算支出總表
表8部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（科目表）
表9部門(mén)支出預(yù)算明細(xì)表
表10部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
表11部門(mén)基本支出預(yù)算明細(xì)表
表12部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
表13部門(mén)非稅收入支出預(yù)算表
表14政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表15“三公”預(yù)算表
表16單位基本情況表
石嘴山市軍休所2017年
部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明正文
第一部分:軍休所概況
一、主要職能：按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇和生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。
二、單位基本情況：石嘴山市軍休所為市民政局下屬二級(jí)預(yù)算單位，市編委核定事業(yè)編制6名，實(shí)有6人，其中七級(jí)職員2人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)八級(jí)職員1人、九級(jí)職員3人、退休人員4人。接收安置的軍隊(duì)離退休干部17人、無(wú)軍籍職工5人。
第二部分:軍休所2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預(yù)算收支總體情況
軍休所2017年收支總預(yù)算565326元，比2016年預(yù)算減少159776元，減少22%。減少主要原因是：4名退休人員已交由社保發(fā)放工資，部門(mén)預(yù)算無(wú)支出。
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明:財(cái)政撥款收入565326元，其中：納入預(yù)算管理565326元。
三、部門(mén)支出預(yù)算情況公共預(yù)算支出說(shuō)明：基本支出565326元，無(wú)項(xiàng)目支出。
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
軍休所2017年財(cái)政撥款預(yù)算565326元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少159776元，減少22%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
軍休所財(cái)政撥款預(yù)算565326元，其中社保和就業(yè)支出524771元，占93%；醫(yī)療衛(wèi)生 40555元，占7%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
軍休所2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 565326元
1.社會(huì)保障類(lèi)2080599 ，2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)127910元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少210015元，下降62% 。社會(huì)保障類(lèi)2080903，2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為396861元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加43548元，增加11%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)2101103，2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為35305元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6691元。醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)2101199,2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5250元，與2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市軍休所2017年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，市軍休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.96萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，主要是2016年本級(jí)沒(méi)有撥付公用經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)情況
2017年，石嘴山市軍休所政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市軍休所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1100.99平方米，價(jià)值106.64萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值43.08萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值6.2萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值19.81萬(wàn)元。
4、預(yù)算績(jī)效情況
石嘴山市軍休所初步建立了以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以績(jī)效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，年中適時(shí)監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)發(fā)生與績(jī)效目標(biāo)偏離或無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾正，向財(cái)政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見(jiàn)建議，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益。
第三部分名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政性資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購(gòu)房補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。
第四部分石嘴山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2017年部門(mén)預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2財(cái)政撥款收入預(yù)算總表
表3財(cái)政撥款支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（科目表）
表4財(cái)政撥款支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（權(quán)轄分單位表）
表5財(cái)政撥款支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表）
表6財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
表7財(cái)政撥款羨慕支出預(yù)算明細(xì)表
表8部門(mén)收支預(yù)算總表
表9部門(mén)收入總表
表10部門(mén)支出總表
表11部門(mén)非稅收入支出明細(xì)表
表12政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表13“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算表
石嘴山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
