石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年
部門預(yù)算信息公開目錄
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第一部分? 石嘴山市水利勘察設(shè)計室概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年部門預(yù)算安排情況
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、財政撥款預(yù)情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費
2.?政府采購情況
3.?國有資產(chǎn)占用使用情況
4.?預(yù)算績效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年部門預(yù)算表格
表1??財政撥款收支預(yù)算表(核定)
表2??財政撥款支出預(yù)算總表
表3??一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4??政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5??基本支出經(jīng)濟科目表
表6??三公經(jīng)費預(yù)算表（財政撥款）
表7??政府采購支出表
表8??政府購買服務(wù)支出表
表9??部門經(jīng)濟分類匯總表
表10?政府經(jīng)濟分類匯總表
表11?部門收入預(yù)算表
表12?部門支出預(yù)算表
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石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年
部門預(yù)算信息公開
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第一部分? 水利勘察設(shè)計室概況
一、部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)本市水利工程規(guī)劃。
2.承擔(dān)水利工程的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作，開展水利科研項目的研究。
3.完成市水務(wù)局交辦的其他工作。
二、基本情況
石嘴山市水利勘察設(shè)計室隸屬石嘴山市水務(wù)局管理的正科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制為12人，實有在職10人，其中副科級2人，科員7人，工勤人員1人；退休人員7人，遺屬1人，核定公務(wù)用車編制數(shù)1輛。
第二部分? 市水利勘察設(shè)計室2018年部門預(yù)算安排情況
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年收支總預(yù)算1403627.7元，比2017年預(yù)算減少269324.3元，下降了16%。減少主要原因：一是2018年水利行業(yè)管理費支出減少173611.08元；二是社會保障和就業(yè)支出減少98843.44元；三是醫(yī)療衛(wèi)生支出減少13774.6元；四是住房保障支出增加18905.13元，四是其他一般公共服務(wù)支出減少2000元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入1403627.7元，其中：經(jīng)費撥款1403627.7元，納入預(yù)算管理1403627.7元。
三、部門支出預(yù)算情況
石嘴山市水利勘察設(shè)計室公共預(yù)算支出說明：基本支出1403627.7元，其中工資福利支出1293991.12元；對個人和家庭補助支出7301元；商品服務(wù)支出102335.58元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1403627.7元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少269324.3元，下降了16%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市水利勘察設(shè)計室財政撥款預(yù)算1403627.7元，其中一般公共服務(wù)支出10000元，占0.7%；水利行業(yè)管理費支出1016328.26元，占72.4%；社會保障和就業(yè)支出177101.67元，占12.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出69292.31元，占4.9%；住房保障支出130905.46元，占9.3%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
2018年財政預(yù)算撥款支出1403627.7元，具體支出情況如下：
1.水利行業(yè)管理費支出。2018年撥款預(yù)算數(shù)為1016328.26元。
2.社會保障和就業(yè)支出。2018年撥款預(yù)算數(shù)為177101.67元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出。2018年撥款預(yù)算數(shù)為69292.31元。
4.住房保障支出。2018年撥款預(yù)算數(shù)130905.46元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年石嘴山市水利勘察設(shè)計室“三公”經(jīng)費預(yù)算30000元，公務(wù)車運行維護費25000元，公務(wù)接待費5000元，公務(wù)用車購置費0元。比2017年三公經(jīng)費決算數(shù)減少8690.1元，公務(wù)車運行費用減少，主要是執(zhí)行厲行節(jié)約，公務(wù)接待費嚴(yán)格執(zhí)行相規(guī)定沒有超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。無因公出國境。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費?
2018年，石嘴山市水利勘察設(shè)計室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算102335.58元，比2017年預(yù)算減少13331.42元，降低11%。?
2.政府采購情況?
2017年，石嘴山市水利勘察設(shè)計室無政府采購預(yù)算。?
3.國有資產(chǎn)占用使用情況?
截至2018年12月31日，石嘴山市水利勘察設(shè)計室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋280.71平方米，價值95.44萬元；車輛1輛，價值12.8萬元；辦公家具價值31.43萬元；其他資產(chǎn)價值0.00萬元。?
4.預(yù)算績效情況?
2018年我單位無專項經(jīng)費。2018年，我單位將在經(jīng)費支出進度、預(yù)算調(diào)整率、“三公經(jīng)費”控制等方面進行全程控制與監(jiān)督，切實提高資金使用效益。
第三部分?名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.政府性基金收入：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的收入。
4.政府性基金支出：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入后用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指公務(wù)接待費、因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費。
6.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。?
第四部分 ?石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年部門預(yù)算表格
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附件：石嘴山市水利勘察設(shè)計室2018年部門預(yù)算表格
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石嘴山市水利勘察設(shè)計室
2018年2月11日
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