目錄
第一部分 石嘴山市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)：
二、單位基本情況
第二部分 石嘴山市環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算安排情況
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
（四）預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 名稱(chēng)解釋
第四部分 石嘴山市環(huán)境保護(hù)局2018年部門(mén)預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支總體情況表
表2財(cái)政撥款支出情況表
表3一般公共預(yù)算支出情況表
表4一般公共預(yù)算基本支出情況表
表5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表6政府采購(gòu)預(yù)算表
表7政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
表8部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)明細(xì)表
表9政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)明細(xì)表
表10政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11部門(mén)收入總體情況表
表12部門(mén)支出總體情況表
附件：石嘴山市環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算表格
第一部分 石嘴山市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督辦機(jī)關(guān)日常工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、宣傳教育、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息、新聞發(fā)布、信訪和黨建、精神文明建設(shè)、治安綜合治理、人才隊(duì)伍建設(shè)、群團(tuán)工作、離退休人員的管理和服務(wù)等工作；組織擬訂全市環(huán)境保護(hù)政策和相關(guān)制度，負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的起草、備案、清理等工作；負(fù)責(zé)全市環(huán)境信息網(wǎng)建設(shè)和管理、環(huán)保信息公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政稽查、行政復(fù)議等涉法事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理等工作。
（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市大氣污染防治和污染物總量控制工作。組織貫徹落實(shí)環(huán)保部、環(huán)保廳關(guān)于加強(qiáng)大氣污染防治工作的決策部署，擬訂全市大氣污染防治規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；組織測(cè)算并確定區(qū)域大氣環(huán)境容量，開(kāi)展大氣環(huán)境承載力評(píng)估；擬定大氣污染防治規(guī)劃或重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治實(shí)施方案，組織開(kāi)展區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控；組織編制大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)或改善規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立并組織實(shí)施對(duì)各縣區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)考核制度；組織擬訂重污染天氣應(yīng)對(duì)政策措施；承擔(dān)大氣污染物排污許可、總量控制工作；組織實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保監(jiān)管及相關(guān)信息公開(kāi)；組織協(xié)調(diào)大氣面源污染防治工作；組織開(kāi)展全市環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、污染源普查和清潔生產(chǎn)審核、環(huán)境質(zhì)量調(diào)查評(píng)估和預(yù)測(cè)預(yù)警、環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)和管理、環(huán)境質(zhì)量公報(bào)發(fā)布等工作。
(三) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市水污染防治和污染物總量控制工作。組織貫徹落實(shí)環(huán)保部、環(huán)保廳關(guān)于加強(qiáng)水污染防治工作的決策部署，擬訂全市水體（包含地下水）、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；擬定水環(huán)境功能區(qū)劃，組織測(cè)算并確定水環(huán)境容量，開(kāi)展水環(huán)境承載力評(píng)估；組織落實(shí)重點(diǎn)水體斷面水質(zhì)考核制度，協(xié)調(diào)解決水環(huán)境污染糾紛；監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作；承擔(dān)水污染物排污許可、總量控制工作；負(fù)責(zé)全市環(huán)境保護(hù)綜合性規(guī)劃編制工作；組織建立環(huán)境保護(hù)備選項(xiàng)目庫(kù)，申報(bào)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目和資金并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作。
（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市土壤、固體廢物、重金屬等污染防治、生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。組織貫徹落實(shí)環(huán)保部、環(huán)保廳關(guān)于加強(qiáng)土壤、固體廢物污染防治工作的決策部署，擬訂全市土壤、固體廢物、重金屬等污染防治規(guī)劃，并組織實(shí)施；擬定土壤環(huán)境功能區(qū)劃，組織測(cè)算并確定土壤環(huán)境容量，開(kāi)展土壤環(huán)境承載力評(píng)估；監(jiān)督管理土壤環(huán)境保護(hù)、農(nóng)膜污染防治工作。承擔(dān)土壤、固體廢物、重金屬等污染物排污許可、總量控制工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)水源地、濕地、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、野生動(dòng)植物等生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；組織開(kāi)展全市生態(tài)狀況評(píng)估,指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)與綜合整治工作。
（五）按照權(quán)限承擔(dān)市級(jí)以下規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)、政策環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理工作；監(jiān)督管理環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)和相關(guān)職業(yè)資格；組織實(shí)施本市建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收政策和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政審批的相關(guān)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員基本情況
根據(jù)關(guān)于調(diào)整石嘴山市環(huán)境保護(hù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有關(guān)事宜的通知（石編發(fā)[2016]10號(hào)），市環(huán)保局部門(mén)內(nèi)設(shè)辦公室、大氣環(huán)境管理科、水環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科5個(gè)職能科室。環(huán)保局現(xiàn)有編制20名，實(shí)有17人，其中：在職16名，政府聘用人員1名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6名，科級(jí)10名。
第二部分 石嘴山市環(huán)保局2017年部門(mén)預(yù)算安排情況
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
市環(huán)保局2018年收支總預(yù)算5747522.38元，與2017年預(yù)算數(shù)5430245元相比，增加317277.38元，增加5.84%。主要原因： 一是2018年預(yù)算中包含辦公樓取暖費(fèi)；二是2017年職工調(diào)資，職工工資及社保相應(yīng)提高。
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入5747522.38元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5747522.38元，納入預(yù)算管理0元。
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
本年預(yù)算支出總計(jì)5747522.38元，（一）基本支出2747522.38元，其中：1、工資福利支出2165368.73元；2、商品服務(wù)支出573750.65元；3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8403元，（二）項(xiàng)目支出3000000元（業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）。
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況預(yù)算
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市環(huán)保局2018年財(cái)政撥款預(yù)算5747522.38元，與2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)5430245元相比，增加317277.38元，增加5.8%，增加原因： 一是2018年預(yù)算中包含辦公樓取暖費(fèi)；二是2017年職工調(diào)資，職工工資及社保相應(yīng)提高。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款預(yù)算5747522.38元，其中：
1.社會(huì)保障就業(yè)支出類(lèi)276322.49元，占預(yù)算的4.81%；
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)150519.68元，占預(yù)算的2.62%；
3.節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)5071429.65元，占預(yù)算的88.24%；
4.住房保障支出類(lèi)249250.56元，占預(yù)算的4.33%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況
石嘴山市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款預(yù)算支出5747522.38元。具體支出情況如下：
1.社會(huì)保障就業(yè)支出類(lèi)：2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為276322.49元，與2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)359971相比，減少83648.51元，下降23.24 %，下降原因是2017年預(yù)算中包含在職人員職業(yè)年金，本年度無(wú)此款項(xiàng)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)： 2018年撥款預(yù)算數(shù)為150519.68元，與2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)136578元相比，增加13941.68元，上升10.21%，上升原因是2017年度職工工資提高，2018繳費(fèi)基數(shù)提高，故醫(yī)療衛(wèi)生支出上升。
3.節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)：2018年撥款預(yù)算數(shù)為5071429.65元，與2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)4725808元相比，增加345621.65元，上升了7.3%，主要原因：一是2018年預(yù)算中包含辦公樓取暖費(fèi)；二是2017年職工調(diào)資，職工工資提高。
4.住房保障支出類(lèi)： 2018年撥款預(yù)算數(shù)為249250.56元，與2017年執(zhí)行數(shù)146005元相比，增加103245.56元，上升了70.71%，主要原因本年度中包含職工購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
石嘴山市環(huán)境保護(hù)局2018年在職職工實(shí)有數(shù)16人，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)為41181元全部為公務(wù)接待費(fèi)，本年人均“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2573.81元，與2017年執(zhí)行數(shù)45107.99元相比,減少3926.99元，下降了8.71%，2017年執(zhí)行數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)降低是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，合理控制三公經(jīng)費(fèi)。
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年石嘴山市環(huán)境保護(hù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算120612萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)112992元相比，增加7620元，上升6.7%。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年石嘴山市環(huán)境保護(hù)局政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物0元，政府采購(gòu)工程貨物0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至
（四）預(yù)算績(jī)效情況
石嘴山市環(huán)境保護(hù)局2018年項(xiàng)目支出主要用于大氣、水體、土壤污染治理和環(huán)保能力建設(shè)；環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目及辦公設(shè)備支出。石嘴山市環(huán)境保護(hù)局將進(jìn)一步明確各科室項(xiàng)目管理職責(zé)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施情況調(diào)度，進(jìn)一步提高環(huán)保資金使用效益，優(yōu)化和規(guī)范環(huán)境治理，使主要污染物排放總量得以有效控制，環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃目標(biāo)得到有效落實(shí)。
第三部分 名稱(chēng)解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出、對(duì)下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。
3.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
7.日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
9.政府采購(gòu)制度：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 石嘴山市環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算表格
附件：石嘴山市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)2018年預(yù)算公開(kāi)表格
石嘴山市環(huán)境保護(hù)局
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