2018年度石嘴山市民政系統(tǒng)
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市民政系統(tǒng)概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市民政系統(tǒng)2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
石嘴山市民政系統(tǒng)
2018年部門預(yù)算信息公開說明
?
第一部分? 石嘴山市民政系統(tǒng)概況
一、主要職能
1、貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家、自治區(qū)、市委、市政府有關(guān)民政工作的方針、政策；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負責(zé)組織核查災(zāi)情；負責(zé)接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。
3、組織實施優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和方法；擬訂全市退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部的接收安置計劃；負責(zé)軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置、管理服務(wù)工作；承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作，監(jiān)督檢查相關(guān)專項資金的使用。
5、負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層自治組織建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；擬訂社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);負責(zé)行政區(qū)劃和行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更、命名等相關(guān)工作。
6、負責(zé)全市地名命名、更名審查工作，指導(dǎo)街、路、巷、牌、住宅號牌設(shè)置工作，收集、整理、儲存地名資料。
7、組織實施社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法；監(jiān)督實施社會福利企業(yè)優(yōu)惠政策，指導(dǎo)縣、區(qū)社會福利企業(yè)管理工作；組織指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)特殊困難群體權(quán)益保障和縣、區(qū)敬老院的建設(shè)及管理服務(wù)工作。
8、擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)社會慈善捐贈款物的接收、分配并監(jiān)督使用；負責(zé)棄嬰、孤兒、殘疾人、五保戶、“三無”人員收（代）養(yǎng)工作。
9、負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)縣、區(qū)做好婚姻登記、殯葬管理工作。
10、依法對全市社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察，指導(dǎo)、監(jiān)督縣、區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
11、擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、制度、政策，負責(zé)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、民間組織管理科（行政審批辦公室、對外稱石嘴山市民間組織管理局）、基層政權(quán)與地名管理科、社會福利與社會事務(wù)科、社會救助與救災(zāi)科、優(yōu)撫安置科（石嘴山市雙擁領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
2、下屬事業(yè)單位5個：市老齡工作委員會辦公室（參公事業(yè)單位）、市救助管理站、市社會福利院、市殯葬管理所、市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所。
3、編制及人員情況：石嘴山市民政系統(tǒng)為一級預(yù)算單位，市編委核定行政編制20名，實有公務(wù)員20人，其中正處級1人、副處級6人、正科級10人、副科級1人、科員2人。離休人員1人，退休人員13人；市老齡工作委員會辦公室（參公事業(yè)單位）編制7名，實有公務(wù)員6人，其中科級4人、科員2人、退休7人；市救助管理站編制17名，實有干部16人，離休2人、退休9人；市社會福利院編制10名， 實有干部9人，退休人員6人；市殯葬管理所編制3名，實有干部3人，退休2人；市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所編制6名，實有干部6人，退休4人。
第二部分? 2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市民政系統(tǒng)2018年收支總預(yù)算18825225.59元，比2017年預(yù)算增加1621156.59元，其中基本支出增加了698656.59元，主要是從2018年增加調(diào)入1人，招錄事業(yè)編人員2人以及調(diào)資增加；項目支出相比2017年增加了922500元，其中老齡辦85歲以上老人長壽保健金等增加了282500元、市民政局退役士兵自主擇業(yè)一次性補償增加了40萬元、民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼減少了24萬元；福利院孤兒養(yǎng)育津貼等增加48萬元，其他下屬單位相較上年持平。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入18825225.59元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出8422725.59元，項目支出10402500元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。石嘴山市民政系統(tǒng)2018年財政撥款預(yù)算18825225.59元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)(財決08表)減少11559987.15元，減少38%，原因為決算支出中含本年度自治區(qū)財政廳撥付的專項支出。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。石嘴山市民政系統(tǒng)財政撥款預(yù)算18825225.59元，其中一般公共服務(wù)（安全、教育）
20000元，占0.01%；社保和就業(yè)支出17716311.57元，占94.1%；醫(yī)療衛(wèi)生418092.19元，占2.22%；住房保障支出670821.83元，占3.56%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。石嘴山市民政系統(tǒng)2018年財政撥款預(yù)算支出18825225.59元。分項說明見各單位公開說明。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市民政系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算162661元，其中：公務(wù)車輛運行維護支出100000元；公務(wù)接待費62661元，接待132批次，1588人。2017年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為221938.32元，增加59277.32元，原因：一是公輛編制數(shù)少，但實有車輛數(shù)多；二是車輛老化，油耗、維修費用增加。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年，市民政系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算540986.09元，比2017年預(yù)算增加320025.09萬元，增長144%，主要原因是2018年增加了單位辦公樓取暖費、公車改后撥付的其他交通費用。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市民政系統(tǒng)政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市民政系統(tǒng)占用使用國有資產(chǎn)9517.64萬元，其中房屋15584.73平方米，價值2116.35萬元；車輛13輛，價值178.98萬元；其他資產(chǎn)價值710.89萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市民政局初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。???
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。
第四部分 石嘴山市民政系統(tǒng)2018年部門預(yù)算公開表
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
?
?
?
?
石嘴山市民政局
2018年2月10日
?
?
2018年度石嘴山市民政局本級
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市民政局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市民政局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
?
石嘴山市民政局
2018年部門預(yù)算信息公開說明
?
第一部分? 石嘴山市民政局概況
一、主要職能
1、貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家、自治區(qū)、市委、市政府有關(guān)民政工作的方針、政策；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負責(zé)組織核查災(zāi)情；負責(zé)接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。
3、組織實施優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和方法；擬訂全市退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部的接收安置計劃；負責(zé)軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置、管理服務(wù)工作；承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作，監(jiān)督檢查相關(guān)專項資金的使用。
5、負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層自治組織建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；擬訂社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);負責(zé)行政區(qū)劃和行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更、命名等相關(guān)工作。
6、負責(zé)全市地名命名、更名審查工作，指導(dǎo)街、路、巷、牌、住宅號牌設(shè)置工作，收集、整理、儲存地名資料。
7、組織實施社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法；監(jiān)督實施社會福利企業(yè)優(yōu)惠政策，指導(dǎo)縣、區(qū)社會福利企業(yè)管理工作；組織指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)特殊困難群體權(quán)益保障和縣、區(qū)敬老院的建設(shè)及管理服務(wù)工作。
8、擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)社會慈善捐贈款物的接收、分配并監(jiān)督使用；負責(zé)棄嬰、孤兒、殘疾人、五保戶、“三無”人員收（代）養(yǎng)工作。
9、負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)縣、區(qū)做好婚姻登記、殯葬管理工作。
10、依法對全市社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察，指導(dǎo)、監(jiān)督縣、區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
11、擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、制度、政策，負責(zé)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
石嘴山市民政局為一級預(yù)算單位，市編委核定行政編制20名，實有公務(wù)員20人，其中正處級1人、副處級6人、正科級10人、副科級1人、科員2人。離休人員1人，退休人員13人。
?
第二部分? 石嘴山市民政局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市民政局2018年收支總預(yù)算10466594.6元，比2017年預(yù)算增加332248.6元，其中基本支出增加了172248.6元，主要是增加調(diào)入一名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部，調(diào)資增加、增加職工住房補貼（往年此項做為追加項）；項目支出增加160000元，主要是退役士兵自主擇業(yè)一次性補償增加了400000元、民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼增加了200000元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費實撥增加了100000元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入10466594.6元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出2784346元，項目支出7350000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。石嘴山市民政局2018年財政撥款預(yù)算10466594.6元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)(財決08表)減少5185692.83元，減少33.13%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。石嘴山市民政局財政撥款預(yù)算10466594.6元，其中一般公共服務(wù)（安全、教育）20000元，占0.2%；社保和就業(yè)支出9996183.38元，占95.5%；醫(yī)療衛(wèi)生172043.98元，占1.6%；住房保障支出278367.24元，占2.66%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。石嘴山市民政局2018年財政撥款預(yù)算支出10466594.6元。例如：
1.社會保障和就業(yè)支出208類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為9996183.38元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少4576334.29元，下降31.4%。其中：208（類）02（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為2088422.63元；208（類）02（款）04（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為100000元；208（類）02（款）06（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為60000元；208（類）02（款）08（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為3000000元；208（類）02（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為170000元；208（類）05（款）04（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為95980元；208（類）05（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為288785.4元；208（類）09（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為3900000元；208（類）10（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為280000元；208（類）27（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為7219.64元；208（類）27（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為5775.71元。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為172043.98元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少487494.9元，下降73.9%，因為2017年支出中含市財政撥付的市精神康復(fù)中心項目前項費用500000元。其中：210（類）11（款）0（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為115514.16元；210（類）11（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為44279.82元；210（類）11（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為12250元。
3、 住房保障支出221（類）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為278367.24元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加8136.36元，上升0.3%。其中：221（類）02（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為173271.24元；其中：221（類）02（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為105096元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市民政局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算39389元，其中：公務(wù)車輛運行支出0元；公務(wù)接待費39389元，接待75批次，985人。2017年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為23205.07元，減少16184元，接待批次和人數(shù)均下降。原因一是2017年公務(wù)接待費部分使用單位自有資金支出15839.93元（全口徑公務(wù)接待費39045元）；二是本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)招待費支出344元。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年，市民政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算408336.63元，比2017年預(yù)算增加244441.63元，上升了149%，主要是增加了辦公樓的取暖費。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市民政局政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市民政局占用使用國有資產(chǎn)5517.4萬元，其中房屋3961.92平方米，價值727.88萬元；辦公家具及其他資產(chǎn)價值183.06萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市民政局初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分? 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。???
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。
第四部分 石嘴山市民政局2018年部門預(yù)算公開表
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
?
石嘴山市民政局
2018年2月10日
?
?
2018年度石嘴山市社會福利院
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
?
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市社會福利院概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市社會福利院2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
??
?
?
石嘴山市社會福利院
2018年部門預(yù)算信息公開
?
??? 第一部分? 石嘴山市社會福利院概況
一、主要職能
石嘴山市社會福利院是自治區(qū)一級福利院，位于大武口區(qū)建設(shè)西街421號，成立于1985年，占地面積2萬㎡，總建筑面積8200㎡。市福利院的主要工作職責(zé)是接收全市二區(qū)一縣城鎮(zhèn)“三無”人員、孤兒（棄嬰）、孤老優(yōu)撫對象等國家供養(yǎng)人員的日常生活照料、醫(yī)療保健、康復(fù)訓(xùn)練、日常教育、臨終關(guān)懷等工作。并按照社會福利機構(gòu)基本規(guī)范的要求，落實好供養(yǎng)人員的政策法規(guī)，嚴(yán)格按照審批程序做好收養(yǎng)工作，同時根據(jù)情況開展社會代養(yǎng)工作。
??? 二、單位基本情況
石嘴山市社會福利院屬民政局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位，單位機構(gòu)數(shù)為1個，市編委核定人員編制10名，實際在職人員9人，七級職員2名，非領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)8級職員1人，九級1人，中級職稱2人，初級職稱3人，臨聘人員53人。離退休人員6名。
??? 第二部分? 石嘴山市社會福利院2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
市社會福利院2018年收支總預(yù)算3250924.54元，比2017年預(yù)算增加738044.54元，增長29%。增長主要原因：一是2018年在職人員新考入1名，工資、社會保障費、住房公積金等較上年有所上漲；二是2018年公共預(yù)算增加辦公用房取暖費213519.72元，聘用人員工資，老人孤兒日常生活支出400000元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入3250924.54元，其中：經(jīng)費撥款2220924.54元，納入預(yù)算管理1030000元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出1260924.54元，項目支出1990000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市社會福利院2018年財政撥款預(yù)算2220924.54元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)多108044.54元，增長5%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。
市社會福利院財政撥款預(yù)算3250924.54元，社保和就業(yè)支出3096940.02元，占95%；醫(yī)療衛(wèi)生48971.01元，占2%；住房保障支出105013.51元，占3%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。
市社會福利院2018年財政撥款預(yù)算支出3250924.54元。例如：2018年財政撥款預(yù)算2310936.69元。例如：
1.社會保障支出208類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為3096940.02元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加29%。其中：208（類）05（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為109302.51元；208（類）05（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1200元；208（類）27（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為2186.05元；208（類）27（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為2732.56元；208（類）27（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為2732.56元；208（類）10（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為2978786.34元。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為48971.01元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)上升4%，因為增加一名職工調(diào)資增加。其中：210（類）11（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為43721.01元；210（類）11（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為5250元。
3.住房保障支出221（類）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為105013.51元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加122%，主要是2017年新招錄一名工作人員。其中：221（類）02（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為65581.51元；其中：221（類）02（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為39432元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市社會福利院2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算27426元，其中公務(wù)車運行維護費25000元，公務(wù)接待費2426元，接待8批次61人，市社會福利院實有車輛5輛，財政預(yù)算經(jīng)費按1輛撥付，為25000元。
六、需要說明的問題
1、機關(guān)運行經(jīng)費
市社會福利院為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0元。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市社會福利院政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年12月31號，市社會福利院所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋4509.94平方米，價值5109757.20元，車輛4輛，價值606162萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市社會福利院初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分：名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。??
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
?
第四部分??市社會福利院2018年部門預(yù)算公開表
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
?
石嘴山市社會福利院
2018年2月10日
?
?
?
?
?
2018年度石嘴山市老齡辦
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市老齡辦概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市老齡辦2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、預(yù)算公開補充說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
?
?
石嘴山市老齡辦
2018年部門預(yù)算安排情況說明
?
第一部分?? 市老齡辦概況
一、市老齡辦概況
石嘴山市老齡工作委員會是石嘴山市委、市政府主管全市老齡工作的議事協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)，具有綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、參謀助手的作用，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)老齡工作法律法規(guī)和方針、政策，依法維護老年人合法權(quán)益，為老年人服務(wù)；擬定老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市的老齡工作；負責(zé)辦理老年人優(yōu)待證的相關(guān)工作，監(jiān)督老年人優(yōu)惠待遇的落實；指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人服務(wù)工作，推動老齡事業(yè)發(fā)展；完成市老齡委和市民政局交辦的其他工作。
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市老齡辦無內(nèi)設(shè)機構(gòu)?，F(xiàn)實有在職人員6人，其中：副主任1名（正科級），主任科員2名，副主任科員1名,科員2名。離退休人員7人。
第二部分? 市老齡辦部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
市老齡辦2018年收支總預(yù)算1452540.67元，比2017年預(yù)算增加158591.67元，增長了12.2%。增長的主要原因：一是增加2018年全市居家養(yǎng)老服務(wù)站補貼預(yù)算232500元，2017年預(yù)算在市民政局做的；二是2017年調(diào)走一名副處級專職副主任。?
二、部門預(yù)算收支總體情況
???公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入1452540.67元，其中：經(jīng)費撥款1452540.67元，納入預(yù)算管理1452540.67元。
三、預(yù)算收支總體情況
市老齡辦2018年公共預(yù)算經(jīng)費撥款收入共計1452540.67元。其中基本支出780040.67元；項目支出762500元。????
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市老齡辦2018年財政撥款預(yù)算1452540.67元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加158591.67元，增長了12.2%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。市老齡辦財政撥款預(yù)算1452540.67元，其中：社會保障和就業(yè)支出1334438.43元，占91.9%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出48472元，占3.3%；住房保障支出69630.24元，占4.8%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。市老齡辦2018年財政撥款預(yù)算支出1452540.67元，具體使用情況如下：
1.社會保障和就業(yè)類款項1334438.43元。比2017年執(zhí)行數(shù)增加了137489.43元，增加了11.5%，主要是預(yù)算增加了居家養(yǎng)老服務(wù)站運行補貼。其中：208（類）02（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為631755.46元；208（類）02（款）04（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1400元；208（類）05（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為75390.40元；208（類）10（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為622500元；208（類）27（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1884.76元；208（類）27（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1507.81元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生類。2018年撥款預(yù)算數(shù)為48472元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加2672元，增加了5.8%，主要是考入一名工作人員。其中：210（類）11（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為30156.16元；210（類）11（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為13765.84元；210（類）11（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為4550元。
3．住房保障類。2018年撥款預(yù)算數(shù)為69630.24元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加14750.24元，增加了27%，主要是考入一名工作人員。其中：221（類）02（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為45234.24元；其中：221（類）02（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為24396.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
市老齡辦2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出670元，其中公務(wù)接待費670元，接待3批次，17人。市老齡辦2018年無出國（境）、公務(wù)車輛預(yù)算安排。
六、預(yù)算公開補充說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2018年，市老齡辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算36000元，比2017年減少6000元，下降14.9%。
2.政府采購情況。2018年市老齡辦無政府采購。
3.固有資產(chǎn)占用使用情況。截止2017年12月31日，市老齡辦占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1623平方米，價值852770元；辦公家具價值57272元；其他資產(chǎn)價值127939.6元。
4.預(yù)算績效情況。市老齡辦2018年財政撥款預(yù)算項目經(jīng)費一是居家養(yǎng)老服務(wù)站運行補貼232500元，及時向我市93家各類養(yǎng)老服務(wù)撥付運行補貼，確保服務(wù)站正常運轉(zhuǎn)，為老年人做好服務(wù)，市老年人安度晚年；二是老齡事業(yè)經(jīng)費50000元，市老齡辦擔(dān)負著全市老年人的各項老齡事務(wù)，重陽節(jié)的慰問和各類活動開展，嚴(yán)格按照要求做好工作；三是85歲以上長壽保健金390000元，嚴(yán)格按照市政府的要求落實好85歲以上老年人每人300元長壽保健金，讓高領(lǐng)老人安度晚年。
第三部分 名詞解釋
無
第四部分 市老齡辦2018年部門預(yù)算公開表
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
石嘴山市老齡辦
2018年2月10日
?
2018年度石嘴山市救助管理站
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市救助管理站概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市救助管理站2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
?
石嘴山市救助管理站
2018年部門預(yù)算信息公開說明
?
第一部分 石嘴山市救助管理站概況
?
一、主要職能
1、定期開展街面救助服務(wù)，實施街頭流浪乞討人員救助，勸導(dǎo)、引導(dǎo)工作。
2、實行24小時接待值班制，按照工作流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)辦理接待、登記、核查、甄別、入站、離站等業(yè)務(wù)。
3、按照規(guī)定提供飲食、住宿、醫(yī)療、通訊、接送返鄉(xiāng)等基本服務(wù)。
4、流浪未成年人和成年人分區(qū)管理，分類救助。切實做好流浪未成年人救助保護工作，在保障其基本生活的基礎(chǔ)上，開展文化和法制教育、心里輔導(dǎo)、行為矯正、技能培訓(xùn)及定期家庭指導(dǎo)、跟蹤回訪、預(yù)防干預(yù)，急難庇護等延伸救助服務(wù)。
5、為受助人員提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)； 按照“權(quán)利優(yōu)先”和“先救治、后救助”原則，對流浪乞討人員中危重病人、精神病人及時送往相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)救治。
6、負責(zé)救助事業(yè)各類資金的使用管理。
二、單位基本情況
石嘴山市救助管理站（石嘴山市流浪未成年人救助保護中心），隸屬石嘴山市救助管理站，為正科級事業(yè)單位，編制17人，實有16人；離休人員2人，退休人員10人；遺屬1人；聘用臨時工11人。位于大武口區(qū)西環(huán)路北苑201號，總占地面積15000㎡，建筑面積2940㎡，是一所集辦公、救助接待、生活管理、醫(yī)療救治為一體的功能齊全、設(shè)施完善的國家二級救助管理站。
?
第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明
?
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市救助管理站2018年收支總預(yù)算2310936.69元，比2016年預(yù)算增加61313.69元，增長0.03%，均為基本支出，項目支出沒有變化，仍然是18萬元。增加主要原因是2018年預(yù)算增加職工住房補貼（往年此項做為追加項）。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入2310936.69元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出2130936.69元，項目支出180000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。石嘴山市救助管理站2018年財政撥款預(yù)算2310936.69元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加61313.69元，增長0.03%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。石嘴山市救助管理站財政撥款預(yù)算2310936.69元，其中社保和就業(yè)支出2037758.86元，占88%；醫(yī)療衛(wèi)生90107.13元，占3.9%；住房障支出183070.7元，占7.9%；離退休支出199943元，占8.7%；流浪乞討人員專項支出180000元，占7.8%。（詳見附表1-12）
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。石嘴山市救助管理站2018年財政撥款預(yù)算2310936.69元。例如：
1.社會保障支出208類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為3472457.63元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少170243.97元，下降4.7%。其中：208（類）05（款）05（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為202517.83元；208（類）05（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為199943元；208（類）08（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為6423元；208（類）20（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為3049397.54元；208（類）27（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為5062.95元；208（類）27（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為5062.95元；208（類）27（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為4050.36元。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210類2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為90107.13元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2647.01元，上升3.03%，因為增加一名職工調(diào)資增加。其中：210（類）11（款）02（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為81007.13元；210（類）11（款）99（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為9100元。
3、 住房保障支出221（類）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為183070.7元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少7417.47元，下降0.3%，主要是本年退休一名科級干部，新招錄一名工作人員。其中：221（類）02（款）01（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為121510.7元；其中：221（類）02（款）03（項）2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為61560元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市救助管理站2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算50000元，其中：公務(wù)車輛運行支出50000元；公務(wù)接待費0元。2017年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為48796.56元，減少1203.44元，車輛保有量3輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其他用車即救助車2輛。變動原因一是本年度沒有公務(wù)招待費支出；二是部分救助車運行費使用專項經(jīng)費支付，記入其他車輛支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行情況
市救助管理站為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0元。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市救助管理站政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市救助管理站占用使用國有資產(chǎn)1040.55萬元，其中房屋4482.15平方米，價值738.78萬元；公務(wù)車保有量3輛，價值35.49萬元；辦公家具及其他資產(chǎn)價值78.2萬元。
4、預(yù)算績效情況
石嘴山市救助管理站初步建立了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以績效結(jié)果應(yīng)用為保障，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，年中適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
?
?
第三部分 名詞解釋
本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指單位本年度全部支出。
基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。???
“三公”經(jīng)費：是指用財政性資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼：指按照房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
?
第四部分??市救助管理站2018年部門預(yù)算公開表
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
?
?
石嘴山市救助管理站
2018年2月10日
?
?
2018年度石嘴山市殯葬管理所
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
?目????? 錄
?
第一部分? 石嘴山市殯葬管理所概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市殯葬管理所2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4.預(yù)算績效情況。
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
?
市殯葬管理所2018年部門預(yù)算信息
公開說明
?
第一部分?? 殯葬管理所概況
一、主要職能:負責(zé)全市殯葬管理工作，殯葬用品市場管理及公益管理工作，執(zhí)行殯葬工作政策，指導(dǎo)實施國家有關(guān)法律法規(guī)，推動殯葬事業(yè)政策。
1.做好國務(wù)院《殯葬管理條例》的宣傳、貫徹、落實工作。
2.認真組織實施《寧夏回族自治區(qū)殯葬管理辦法》的宣傳、貫徹落實工作。
3.負責(zé)殯葬改革及殯葬法規(guī)宣傳，殯葬執(zhí)法檢查。
4.負責(zé)火葬、土葬、公墓及喪事活動的管理。
5.做好殯葬用品市場檢查、清理、整頓工作。
6.完成上級有關(guān)部門交辦的其它工作及局領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
二、單位基本情況
石嘴山市殯葬管理所為市民政局下屬二級預(yù)算單位，市編委核定事業(yè)編制3名，實有3人，其中七級職員1人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)八級職員1人、九級職員1人、退休人員2人。位于大武口區(qū)武當(dāng)路以北，主要業(yè)務(wù)是管理殯葬事宜，推進殯葬改革，殯葬救助接待辦理。
第二部分? 殯葬管理所2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
殯葬管理所2018年收入總預(yù)算437921.47元。比2017年預(yù)算減少10022.53元，減少2.2%。減少主要原因：2018年減少10022.53元人員經(jīng)費，原因是減少工資福利支出。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入437921.47元，其中：經(jīng)費撥款387921.4元，納入預(yù)算管理50000元項目。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出387921.47元，項目支出50000元, 困難群眾殯葬救助金。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
殯葬管理所2018年財政撥款預(yù)算437921.47元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少75033.42元，減少14.6%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
殯葬管理所2018年財政撥款預(yù)算437921.47元，其中社保和就業(yè)支出385943.24元，占88%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17238.09元，占4%；住房保障支出34740.14元，占8%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。殯葬所2018年財政撥款預(yù)算支出437921.47元。
1.社會保障和就業(yè)支出類2080505 ，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)38720.23元；社會保障和就業(yè)支出類2081004，2018年財政撥款預(yù)算為344112.59元；社會保障和就業(yè)支出類2082701，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為968.01元；社會保障和就業(yè)支出類2082702，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為968.01元；社會保障和就業(yè)支出類2082703，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為774.40元；社會保障和就業(yè)支出類2080599，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為400元。社會保障和就業(yè)支出類208，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為385943.24元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少71683.05元，下降15.7%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出類2101102，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為15488.09元；醫(yī)療衛(wèi)生支出類2101199,2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為1750元。醫(yī)療衛(wèi)生支出類210，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為17238.09元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少548.15元，下降3.08%；
3.住房保障支出類2210201，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為23232.14元；住房保障支出類2210203，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為11508元。住房保障支出類221，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為34740.14元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少2802.22元，下降7.46%
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
石嘴山市殯葬管理所2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算25400元，其中：公務(wù)車輛運行支出25000元，車輛編制1輛，現(xiàn)車輛保有量2輛(其中1輛為2017年市民政局調(diào)撥，另1輛已報廢但未下賬)。業(yè)務(wù)接待費400元，公務(wù)接待6次，公務(wù)接待人數(shù)25人次。2017年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)為23687元，增加1713元，原因是因車輛運營時間較長、各種設(shè)備老舊、工作任務(wù)較重，導(dǎo)致公務(wù)用車運行費支出增大。
六、需要說明的問題
1、機關(guān)運行經(jīng)費
市殯葬管理所為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0元。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市殯葬管理所政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2017年12月31日，殯葬管理所單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋已報廢拆遷；車輛2輛，價值39.8萬元；辦公家具價值1.55萬元；其他資產(chǎn)價值2.02萬元。
4、預(yù)算績效情況。
按照2018年部門預(yù)算編制要求，科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，對納入預(yù)算管理的項目設(shè)定指標(biāo)評價體系，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。困難群眾殯葬救助政策實施以來，體現(xiàn)了黨和政府對困難群眾的關(guān)懷，促進土葬改革，有效減輕困難群眾的喪葬負擔(dān)。
第三部分?? 名詞解釋
無
第四部分 石嘴山市殯葬管理所2018年部門預(yù)算開公表
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
石嘴山市殯葬所管理所
2018年2月10日
?
?
2018年度石嘴山市軍休所
部門預(yù)算信息公開說明及表格
?
目????? 錄
第一部分? 石嘴山市軍休所概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分? 石嘴山市軍休所2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2.政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
4、預(yù)算績效情況
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 2018年部門預(yù)算信息公開表
?
?
石嘴山市軍休所2018年
部門預(yù)算信息公開說明
?
第一部分 石嘴山市軍休所概況
一、主要職能
1、貫徹黨和政府安置軍隊離退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離退休干部政治、生活等方面的待遇，維護軍隊離退休干部的合法權(quán)益。
2、負責(zé)軍隊離退休干部接收安置和服務(wù)管理工作。
3、負責(zé)為軍隊離退休干部提供學(xué)習(xí)、生活、醫(yī)療等方面的服務(wù)，組織其開展各種文體活動。
4、完成市民政局交辦的其他工作。
二、單位基本情況：石嘴山市軍休所為市民政局下屬二級預(yù)算單位，市編委核定事業(yè)編制6名，實有6人，其中七級職員2人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)八級職員1人、九級職員3人、退休人員4人。接收安置的軍隊離退休干部17人、無軍籍職工5人。
第二部分 2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、 部門預(yù)算收支總體情況?
???軍休所2018年收支總預(yù)算906307.62元，比2017年預(yù)算增加340981.62元，增長60%。增長主要原因是：2017年市本級預(yù)算只納入6名職工工資，其他項目如養(yǎng)老、醫(yī)療、住房保障、公用經(jīng)費等未納入預(yù)算，2018年所有支出都納入市本級預(yù)算。?????????????????
二、 部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明:財政撥款收入906307.62元，其中：納入預(yù)算管理906307.62元。
三、部門支出預(yù)算情況?????????????????????? ???????????公共預(yù)算支出說明：基本支出906307.62元，無項目支出。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。軍休所2018年財政撥款預(yù)算906307.62元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加340981.62元，增長60%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況 。軍休所財政撥款預(yù)算906307.62元，其中社保和就業(yè)支出865047.64元，占95.4%； 醫(yī)療衛(wèi)生 41259.98元，占4.6%；?????????????????????
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。軍休所2018年財政撥款預(yù)算支出906307.62元。例如：
1.社會保障類2080599 ，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)5100元；社會保障類2080502，2018年財政撥款預(yù)算427656.36元；社會保障類2080903，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為432291.28元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加35430.28元，增加8.9%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生類2101103，2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為32159.98元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少3145.02元。下降8.9%。醫(yī)療衛(wèi)生類2101199,2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為9100元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3850元，增長73%。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
軍休所2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出19776元，其中公務(wù)接待費19776元，接待40批次，500人。市軍休所2018年無出國（境）、公務(wù)車輛預(yù)算安排。
六、其他重要事項說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
市軍休所為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0元。
2、政府采購情況
2018年，石嘴山市軍休所政府采購預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)使用情況：截止2017年12月31日，市軍休所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1100.99平方米，價值58.43萬元；車輛2輛，價值43萬元；辦公家具價值7.6萬元；其他資產(chǎn)價值69.71萬元。
4、預(yù)算績效情況。
按照2018年部門預(yù)算編制要求，科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，對納入預(yù)算管理的項目設(shè)定指標(biāo)評價體系，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
?
第三部分：名詞解釋
無
?
第四部分??市軍休所2018年部門預(yù)算公開表
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6三公經(jīng)費預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
?
?
石嘴山市軍休所
2018年2月10日
?
?
附件：
1.石嘴山市民政系統(tǒng)2018年預(yù)算公開表
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
