石嘴山市財政局2018年部門預(yù)算目錄
第一部分 石嘴山市財政局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 石嘴山市財政局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
（四）預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 石嘴山市財政局2018年部門預(yù)算表格(見附表)
第一部分 市財政局概況
根據(jù)《自治區(qū)黨委辦公廳、人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<石嘴山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知》(寧黨辦[2014]58號)精神，設(shè)立市財政局，為市人民政府組成部門。
一、主要職責(zé)
（一）貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)財稅政策；擬訂市級財政發(fā)展規(guī)劃、政策措施和改革方案并組織實施；參與擬訂全市宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施區(qū)域調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
（二）承擔(dān)市級財政收支管理責(zé)任。負(fù)責(zé)編制市本級年度財政預(yù)（決）算草案、財政收入計劃并組織執(zhí)行；受市人民政府委托向市人民代表大會報告市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告市本級財政決算情況；擬訂市本級部門經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)和定額；負(fù)責(zé)審核、批復(fù)市本級部門（單位）年度預(yù)（決）算；完善市轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度。
（三）貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)非稅收入、政府性基金管理有關(guān)政策和制度，負(fù)責(zé)市本級財政非稅收入、政府性基金和財政票據(jù)管理工作。
（四）負(fù)責(zé)市本級財政國庫管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)財政國庫業(yè)務(wù)。
（五）管理市本級財政公共支出；管理財政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位、社會團體的其他收支；擬訂政府采購制度并實施監(jiān)督管理；牽頭制定政府購買公共服務(wù)政策并組織實施；負(fù)責(zé)財政資金績效管理。
（六）負(fù)責(zé)辦理、監(jiān)督國家和自治區(qū)及市級政府性投資項目的財政支出；參與擬訂政府性投資的有關(guān)政策；組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度；負(fù)責(zé)政府性投資項目評審管理；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項資金財政管理工作。
（七）組織實施國家、自治區(qū)確定的稅制改革工作，負(fù)責(zé)落實國家、自治區(qū)減免稅政策和稅源調(diào)查分析工作。
（八）會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等支出，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，編制市級社會保障資金（基金）預(yù)（決）算。
（九）擬訂市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)審核和匯總編制市本級國有資本經(jīng)營預(yù)（決）算草案；收取市本級企業(yè)國有資本金收益；按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn)。
（十）編制地方債務(wù)計劃；負(fù)責(zé)政府性債務(wù)風(fēng)險管控、規(guī)模控制、預(yù)算管理；代表市人民政府會同有關(guān)部門處理涉外財務(wù)事宜。
（十一）負(fù)責(zé)組織實施國家統(tǒng)一的會計法規(guī)和制度，負(fù)責(zé)管理全市會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
（十二）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門及單位基本情況
單位性質(zhì)：行政單位
領(lǐng)導(dǎo)配置：局長1名、副局長3名。
編制情況：行政編制40人、工勤編制3人。
人員情況：在職人數(shù)42人、離休人數(shù)1人、退休人數(shù)27人。
第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
2018年收支總預(yù)算6570269.68元，比2017年預(yù)算減少243519.32元，減少3.57%，減少原因是：2018年部門預(yù)算項目經(jīng)費用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排400000元。
（一）基本支出。2018年度基本支出減少143519.32元。主要原因：2017年職業(yè)年金安排225986元，2018年職業(yè)年金未安排。
（二）項目支出。2018年度項目支出減少400,000元。主要原因： 用上年結(jié)余資金安排項目支出400000元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入6570269.68元，其中：市本級預(yù)算撥款6270269.68元，納入預(yù)算管理的非稅收入300000元。
三、部門支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出說明：一般公共預(yù)算支出6570269.68元。其中基本支出5610269.68元，項目支出960000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2018年財政撥款預(yù)算6570269.68元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少10,367,263.17元，減少36.6%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。本年度財政撥款預(yù)算6570269.68元。其中：一般公共預(yù)算支出5026961.48元，占76.51%；社保和就業(yè)支出705934.12元，占10.74%；醫(yī)療衛(wèi)生338709.76元，占5.16%；住房保障支出498664.32元，占7.59%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2018年財政撥款預(yù)算支出6570269.68元。
1.一般公共服務(wù)支出。2018年一般公共服務(wù)支出5026961.48元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少3319466.7元，下降39.7%，下降原因為2017年度預(yù)算執(zhí)行中追加經(jīng)費人員及專項經(jīng)費。2010601-行政運行安排經(jīng)費4024961.48元，2010602-一般行政管理事務(wù)安排支出960000元，2019999-一般公共服務(wù)支出安排支出42000元
2.社會保障和就業(yè)支出。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為705934.12元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少423408.19元，下降37.5% ，主要原因：2017年補繳2014年10月至2016年5月期間職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，所以2018年預(yù)算數(shù)比2017年實際執(zhí)行數(shù)下降幅度較大。2080504-未歸口管理的行政單位離退休安排支出113328元，2080505- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出安排支出567087.20元，2082702-財政對工傷保險基金的補助安排支出14177.18元，2082703-財政對生育保險基金的補助安排支出11341.74元，
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為338709.76元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加9083.84元，增長2.75%。原因是本年度工資福利支出增加。2101101行政單位醫(yī)療安排支出226834.88元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助安排支出87724.88元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24150元。
4. 住房保障支出。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)498664.32元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少3202.44元，下降6.38%，原因是2名退休職工購房補貼2017年發(fā)放完畢，2018年不予安排。2210201-住房公積金安排支出340252.32元，2210203-購房補貼安排支出158412元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算100000元。主要支出方向
（一）公務(wù)用車購置費為0元；車輛運行及維護費0元。
（二）公務(wù)接待費70000元，與2017年執(zhí)行數(shù)相比無增減變化。
（三）我單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
六、需要說明的問題
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，市財政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算350258元，比2017年預(yù)算增加15000元，增長4.4%。（事業(yè)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。）
2.政府采購情況。
2018年，市財政局政府采購預(yù)算為0元。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2017年12月31日，石嘴山市財政局單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋540平方米，價值2,113,064.44元；車輛4輛，價值681404元（正在辦理資產(chǎn)移交手續(xù)）；辦公家具、辦公設(shè)備價值7,516,368.83元；無形資產(chǎn)264800元，其他資產(chǎn)價值3,677.78元。
4.預(yù)算績效情況。
按照2018年部門預(yù)算編制要求，科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，對納入預(yù)算管理的項目設(shè)定指標(biāo)評價體系，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
5.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
6.人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
7.日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費：指公務(wù)接待費、因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費。（1）因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。（3）公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。（4）公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
9.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 石嘴山市財政局2018年部門預(yù)算表格(見附表)
表1財政撥款收支總體情況表
表2財政撥款支出情況表
表3一般公共預(yù)算支出情況表
表4一般公共預(yù)算基本支出情況表
表5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
表6政府采購預(yù)算表
表7政府購買服務(wù)預(yù)算表
表8部門經(jīng)濟分類明細(xì)表
表9政府經(jīng)濟分類明細(xì)表
表10政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11部門收入總體情況表
表12部門支出總體情況表
附件：石嘴山市財政局機關(guān)2018年預(yù)算公開表（點擊下載）
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