目 ? 錄
第一部分?市農產品質量安全檢測中心概況
???一、主要職責
???二、單位基本情況
???第二部分??市農產品質量安全檢測中心2018年部門預算???安排情況說明
???一、部門預算收支總體情況
???二、部門收入預算情況
???三、部門支出預算情況
???四、部門財政撥款預算情況
? （一）財政撥款預算規(guī)模變化情況。
??（二）財政撥款預算構成情況。
? （三）財政撥款預算具體使用安排情況。
???五、“三公”經費預算情況
???六、需要說明的問題
1.機關運行經費。
2.政府采購情況。
3.國有資產占用使用情況。
4.預算績效情況。
第三部分??名詞解釋
第四部分??市農產品檢測中心2018年部門預算表格
表1財政撥款收支預算表
表2財政撥款支出預算總表
表3一般公共預算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預算表
表5基本支出經濟科目表
表6“三公”經費預算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務支出表
表9部門經濟分類匯總表
表10政府經濟分類匯總表
表11部門收入預算表
表12部門支出預算表
石嘴山市農產品質量安全檢測中心2018年部門預算
第一部分???市農檢中心概況
根據(jù)石嘴山市機構編制委員會《關于印發(fā)石嘴山市農業(yè)綜合執(zhí)法支隊等四個事業(yè)單位機構編制方案的通知》（石編發(fā)[2012]50號）精神，設立石嘴山市農產品質量安全檢測中心，為市農牧局工作部門。
一、主要職能
(—)?負責全市農產品質量檢測檢驗、技術咨詢、技術服務等工作。
（二）負責全市農貿市場、水果蔬菜基地的監(jiān)督抽檢工作。
（三）負責種子質量檢驗工作。
（四）負責全市無公害農產品產地認定及其產品認證、綠色食品和有機食品認證初審和監(jiān)管工作。
（五）負責全市農產品地理標志登記初審和管理工作。
（六）參與全市農產品質量安全檢測體系建設、管理、承擔業(yè)務指導、人員培訓等工作。
（七）協(xié)助主管部門做好全市農產品加工、流通企業(yè)的經濟技術、對外交流和信息化等服務工作。
（八）協(xié)助主管部門做好全市休閑農業(yè)發(fā)展服務工作。
（九）完成市農牧局交辦的與其業(yè)務相關的其他工作。
二、基本情況
單位性質：事業(yè)單位。
領導配置：正科級領導1名、副科級2?名。
編制情況：事業(yè)編制15人。
人員情況：2018年預算在職人員14人。其中專業(yè)技術人員13人，工勤人員1人。
第二部分??市農檢中心2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
市農產品檢測中心2018年收支總預算2490270.17元，比2017年預算增加370955.17元，增長17.5%。增長主要原因：一是2018年在上年22萬元基礎上增加農產品質量安全監(jiān)管事業(yè)專項23萬元，原因是進一步加強了農產品質量安全監(jiān)管工作，同時由于增加了農產品流通服務及休閑農業(yè)轉型升級休閑農業(yè)職能，增加農業(yè)組織化與產業(yè)化經營項目資金5萬元；二是2018年公共預算基本支出增加90955.17元，原因是在職預算在職人員增加1人（2017年年初預算少樊海軍，下半年追加）。
二、部門收入預算情況
公共預算收入說明：財政撥款收入2490270.017元，其中：經費撥款2490270.17元。
三、部門支出預算情況
公共預算支出說明：基本支出1990270.17元，項目支出500000元。
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況。市農產品檢測中心2018年財政撥款預算2490270.17元，比2017年財撥款執(zhí)行數(shù)(財決08表)減少667050.17元，減少21%。
（二）財政撥款預算構成情況。市農產品檢測中心財政撥款預算2490270.17元，其中農林水支出1948583.71元，占78%；社保和就業(yè)支出249640.01元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生94804.58元，占3.8%；住房保障支出197241.87元，占7.9%。
（三）財政撥款預算具體使用安排情況。市農產品檢測中心2018年財政撥款預算支出2490270.17元,具體使用安排如下：
1、農林水支出。（213類01款04項）（213類01款09項）（213類01款24類）2018年財政預算數(shù)為1948583.71元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少838600.75元,下降30%。
2.社會保障和就業(yè)支出類（208類05款05項）（208類05款06項）（208類27款02項）（208類27款03項）（208類05款99項）（208類08款01項）。2018年財政撥款預算數(shù)為249640.01元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少142882.77元，下降36.4%。2018年減少職業(yè)年金繳費。
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出。（210類11款02項）（210類11款99項））2018年撥款預算數(shù)為94804.58元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加4407.93元，增加4.8%。
4、住房保障支出。（221類02款01項）（221類02款03項）2018年撥款預算數(shù)為197241.87元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加5561.89元,增加2.9%。
五、“三公”經費預算情況
市農檢中心2018年“三公”經費預算29437元，其中公務車運行費25000元，招待費4437元，出國出境費0元。比2017年實際發(fā)生“三公”經費減少31773.05元。由于中心職能增加，導致公車運行費漲幅增加。車輛保有量2輛。
六、需要說明的問題
1.機關運行經費。
無
2.政府采購情況。
2018年無政府采購
3.國有資產占用使用情況。
截至2017年12月31日，市農檢中心單位占用使用國有資產總體情況為房屋193.21平方米，價值12.4萬元；車輛4輛，價值64.5萬元；辦公家具價值25萬元；其他資產價值135萬元。
4.預算績效情況。
按照2018年部門預算編制要求，科學合理設定預算績效目標，對納入預算管理的項目設定指標評價體系，嚴格執(zhí)行財政部門批復的預算和績效目標，適時監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標偏離或無法實現(xiàn)績效目標的項目及時糾正，向財政提出調整預算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分??名詞解釋
1、事業(yè)運行（213類01款04項）是指用于事業(yè)運行的資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（208類05款05項）是指財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助中養(yǎng)老保險資金；（208類08款01項）是指死亡撫恤。（208類03款99項）是指財政對其他社會保險基金的補助中職業(yè)年金資金；（208類05款99項）是指未歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的資金。
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類05款02項）是指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險資金；（210類05款99項）是指其他醫(yī)療保障支出中健康體檢費資金。
4、住房保障支出類（221類02款01項）是指住房公積金資金。
第四部分??市農產品檢測中心2018年部門預算表格
表1財政撥款收支預算表
表2財政撥款支出預算總表
表3一般公共預算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預算表
表5基本支出經濟科目表
表6“三公”經費預算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務支出表
表9部門經濟分類匯總表
表10政府經濟分類匯總表
表11部門收入預算表
表12部門支出預算表
以上表格具體內容見：石嘴山市農產品檢測中心2018年預算表格
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