目 ? 錄
第一部分?市農(nóng)技中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分?市農(nóng)技中心2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?
六、需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
4.預(yù)算績(jī)效情況
第三部分??名詞解釋
第四部分??市農(nóng)技中心2018年部門(mén)預(yù)算表格
石嘴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明
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?第一部分??石嘴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心概況
?一、主要職能
?1.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)科普宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新機(jī)具、作物新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作和全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作。
3.負(fù)責(zé)制定推廣地方農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。
4.負(fù)責(zé)全市植物檢疫工作。
5.負(fù)責(zé)全市蔬菜病蟲(chóng)害調(diào)查、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和信息發(fā)布工作。
6.貫徹執(zhí)行農(nóng)村能源環(huán)保方針、政策，監(jiān)督農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)和可再生能源產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量，指導(dǎo)農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作。
8.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)設(shè)施、設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品加工等機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展農(nóng)機(jī)服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)等社會(huì)化服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)、農(nóng)機(jī)維修行業(yè)、農(nóng)機(jī)使用的管理和操作人員的培訓(xùn)。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)管理及維修人員的技能培訓(xùn)和鑒定工作，指導(dǎo)、組織農(nóng)機(jī)供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)的資質(zhì)認(rèn)證考核。
11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校體系的學(xué)歷教育、農(nóng)村遠(yuǎn)程教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)教育工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣（區(qū)）農(nóng)廣校的工作。
12.完成市農(nóng)牧局交辦的與其業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作
二、單位基本情況
單位性質(zhì)：事業(yè)單位
編制情況：核定全額事業(yè)編制16人
人員情況：在職15人，離退休人員17人
領(lǐng)導(dǎo)配置：中心主任1名（正科級(jí)）、副主任3名（副科級(jí)）。
第二部分??2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
???一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
市農(nóng)技中心2018年收支總預(yù)算2602430.01元，比2017年預(yù)算增加29132.01元，增加1.13%。增加主要原因為2018年基本支出2392430.01元，增加20132.01元；增加非稅收入60000元，項(xiàng)目支出150000元，無(wú)增減。
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入2602430.01元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2542430.01元，納入預(yù)算管理的非稅收入60000元。
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說(shuō)明：基本支出2392430.01元，項(xiàng)目支出150000元。
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
市農(nóng)技中心2018年財(cái)政撥款預(yù)算2602430.01元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1292571.87元，減少1292571.87元，減少33.19%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
市農(nóng)技中心財(cái)政撥款預(yù)算2602430.01元，其中一般公共服務(wù)1767580.75元，占67.92%；社保和就業(yè)支出494521.83元，占19%；醫(yī)療衛(wèi)生106759.77元，占4.11%；住房保障支出233567.66元，占8.97%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
2018年市農(nóng)技中心財(cái)政撥款預(yù)算支出2602430.01元，具體支出情況如下：
1.農(nóng)林水支出。（213類(lèi)01款04項(xiàng)）（213類(lèi)01款06項(xiàng)）2018年撥款預(yù)算數(shù)為1899285.18元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1516156.55元，減少44.39%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出。（208類(lèi)05款05項(xiàng)）（208類(lèi)05款06項(xiàng)）（208類(lèi)27款02項(xiàng)）（208類(lèi)27款03項(xiàng)）（208類(lèi)05款99項(xiàng)）（208類(lèi)08款01項(xiàng)）2018年撥款預(yù)算數(shù)為362817.4，比2017年執(zhí)行數(shù)減少86034.09元,?減少19.17%。2018年減少職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出。（210類(lèi)11款02項(xiàng)）（210類(lèi)11款99項(xiàng)））2018年撥款預(yù)算數(shù)為106759.77元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少637.31元，減少0.59%。
4.住房保障支出。（221類(lèi)02款01項(xiàng)）（221類(lèi)02款03項(xiàng)）2018年撥款預(yù)算數(shù)為233567.66元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少430.96元,減少0.18%。
?五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?
市農(nóng)技中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算108888元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)100000元，招待費(fèi)8888元，出國(guó)出境費(fèi)0元。比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)減少13683.14元，減少11.16%。原因爭(zhēng)取項(xiàng)目減少;車(chē)輛保有量4輛。
六、?需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)
2.政府采購(gòu)情況
2018年，我中心沒(méi)有政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，我中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房建筑面積3041.28平方米，辦公用房價(jià)值為231.57萬(wàn)元；汽車(chē)4輛，價(jià)值64.14萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物類(lèi)，價(jià)值16.07萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值136.83萬(wàn)元。
4.預(yù)算績(jī)效情況
按照2018年部門(mén)預(yù)算編制要求，我中心科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，對(duì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目設(shè)定指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，適時(shí)監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)發(fā)生與績(jī)效目標(biāo)偏離或無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾正，向財(cái)政提出調(diào)整預(yù)算或終止項(xiàng)目的意見(jiàn)建議，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益。
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?第三部分??名詞解釋
1.事業(yè)運(yùn)行（213類(lèi)01款04項(xiàng)）是指用于事業(yè)運(yùn)行的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)05款05項(xiàng)）是指財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助中養(yǎng)老保險(xiǎn)資金；（208類(lèi)08款01項(xiàng)）是指死亡撫恤。（208類(lèi)03款99項(xiàng)）是指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助中職業(yè)年金資金；（208類(lèi)05款99項(xiàng)）是指未歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的資金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)（210類(lèi)05款02項(xiàng)）是指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金；（210類(lèi)05款99項(xiàng)）是指其他醫(yī)療保障支出中健康體檢費(fèi)資金。
4.住房保障支出類(lèi)（221類(lèi)02款01項(xiàng)）是指住房公積金資金。
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第四部分??2018年部門(mén)預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支預(yù)算表
表2財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總表
表4政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算表
表5.基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7.政府采購(gòu)支出表
表8.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
表9.部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
表10.政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
表11.部門(mén)收入預(yù)算表
表12.部門(mén)支出預(yù)算表
以上表格內(nèi)容詳見(jiàn)附表：石嘴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2018年預(yù)算公開(kāi)表
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