目 錄
第一部分 市畜牧水產中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 市畜牧水產中心2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
二、部門收入預算情況
三、部門支出預算情況
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預算構成情況
（三）財政撥款預算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
六、需要說明的問題
1.機關運行經(jīng)費
2.政府采購情況
3.國有資產占用使用情況
4.預算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 市畜牧水產中心2018年部門預算表格
石嘴山市畜牧水產技術推廣服務中心2018年部門預算信息公開情況說明
第一部分 市畜牧水產中心概況
一、主要職能
1、組織、指導、協(xié)調實施全市畜牧、水產、草原技術推廣服務工作和動物疾病預防控制。
2、負責組織實施畜禽、水產、牧草良種及新品種、新技術的引進、示范和繁育推廣，畜禽和水產種質資源監(jiān)測及品種保護、開發(fā)、利用、良種登記和生產性能測定等工作。
3、負責漁業(yè)資源的保護和可持續(xù)利用，水生動植物病害的監(jiān)測、預報、防治和處理，漁業(yè)環(huán)境保護與生態(tài)平衡方面的技術指導、評估等工作。
4、負責畜禽、水產養(yǎng)殖飼料使用的技術指導、水產品質量安全檢測盒種質資源管理、漁業(yè)科技項目的申報、立項、實施以及漁業(yè)科技成果的申報和管理等工作。
5、負責制定無公害水產品生產技術規(guī)程和無公害水產品流通標準，指導技術應用，統(tǒng)計調查漁業(yè)生產和經(jīng)濟運行情況。
6、負責實施動物防疫，組織落實全市動物疾病監(jiān)測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查和免疫質量監(jiān)測，綜合分析和確認縣區(qū)動物疾病診斷、監(jiān)測數(shù)據(jù)。
7、負責重大動物疾病、人畜共患病、新發(fā)和突發(fā)疫情的診斷與鑒定，收集、匯總、分析、預警、預報區(qū)內外動物疫情，報告全市動物疫情。
8、負責擬定全市重大動物疫情撲滅、控制措施，為全市重大動物疫病、人畜共患病疫情控制盒應急行動提供技術支持；參與制定全市防治重大動物疫病應急預案、應急物資籌備計劃、公共衛(wèi)生事件的調查處理及動物疫情處置應急行動。
9、組織落實全市動物防疫的冷鏈體系建設和動物用生物藥品的供給，承擔動物源性食品安全監(jiān)測和專業(yè)技術培訓工作。
10、負責開展畜牧、水產、草原技術交流、培訓、信息服務等工作。
11、負責全市草原資源調查、規(guī)劃和草地生產力動態(tài)監(jiān)測工作，提出建設、利用和保護的技術措施，開展草原鼠、蟲、病害及毒草監(jiān)測、防治和全市草原防火等工作。
12、完成市農牧局交辦的與其業(yè)務相關的其他工作。
二、單位基本情況
單位性質：事業(yè)單位。
領導配置：正科級領導1名、副科級2 名。
編制情況：事業(yè)編制15人。
人員情況：在職人員14人、退休人員13人，臨時聘用人員1人，公益崗位人員1人。
第二部分 市畜牧水產中心2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
市畜牧水產中心2018年收支總預算2159069.16元，比2017年預算減少66550.84元，減少2.99%。減少主要原因為2018年基本支出1959069.16元，減少66550.84元；項目支出200000元，與2017年一致。
二、部門收入預算情況
公共預算收入說明：財政撥款收入2159069.16元，其中經(jīng)費撥款2159069.16元，納入預算管理0元。
三、部門支出預算情況
公共預算支出說明：基本支出1959069.16元，項目支出200000元。公共預算基本支出中用于工資福利支出1793357.21元，商品服務支出257608.95元，對個人和家庭的補助支出8103元。
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
市畜牧水產中心2018年財政撥款總預算2159069.16元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)2225620元減少66550.84元，減少2.99%。
（二）財政撥款預算構成情況
市畜牧水產中心財政撥款預算2159069.16元，其中社會保障和就業(yè)支出230908.76元，占10.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92285.79元，占4.27%；農林水支出1645020.92元，占76.19%；住房保障支出190853.69元，占8.84%。
（三）財政撥款預算具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出（208類）2018財政撥款預算數(shù)為230908.76元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)320088元減少89179.24元，減少2.78%；其中（208類05款05項）2018財政撥款預算數(shù)為207089.49元，（208類05款99項）2018財政撥款預算數(shù)為2900元，（208類08款01項）2018財政撥款預算數(shù)為6423元，（208類27款01項）2018財政撥款預算數(shù)為5177.24元，（208類27款02項）2018財政撥款預算數(shù)為5177.24元，（208類27款03項）2018財政撥款預算數(shù)為4141.79元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）2018財政撥款預算數(shù)為92285.79元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)96164元減少3878.21元，減少4.03%；其中（210類11款02項）2018財政撥款預算數(shù)為82835.79元，（210類11款99項）2018財政撥款預算數(shù)為9450元。
3.農林水支出（213類）2018財政撥款預算數(shù)為1645020.92元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)1680346元減少35325.08元，減少2.10%；其中（213類01款04項）2018財政撥款預算數(shù)為1445020.92元，（213類01款06項）2018財政撥款預算數(shù)為100000元，（213類01款10項）2018財政撥款預算數(shù)為50000元，（213類01款99項）2018財政撥款預算數(shù)為50000元。
4.住房保障支出類（221類）2018財政撥款預算數(shù)為190853.69元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)129022元增加61831.69元，增加47.92%；其中（221類02款01項）2018財政撥款預算數(shù)為124253.69元，（221類02款03項）2018財政撥款預算數(shù)為66600元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
市畜牧水產中心2018年三公經(jīng)費預算總計56098元，較2017年三公經(jīng)費決算數(shù)87732.92元，減少31634.92元。其中公車運行費87047.92元增加37047.92元，公務接待費685.00元減少5413.00元。主要原因是公務車輛老化，維修費用較大。
六、需要說明的問題
1.機關運行經(jīng)費
無。
2.政府采購情況
2018年，市畜牧水產中心政府采購預算0萬元。
3.國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，市畜牧水產中心占用使用國有資產總體情況為房屋991平方米，價值630565.00元；車輛3輛，價值395163.19萬元；其他資產價值1160648元。
4.預算績效情況
按照2018年部門預算編制要求，我單位科學合理設定預算績效目標，對納入預算管理的項目設定了質量、數(shù)量及群眾滿意度測評等指標評價體系，嚴格執(zhí)行財政部門批復的預算和績效目標，力爭合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分 名詞解釋
1、事業(yè)運行（213類01款04項）是指用于事業(yè)運行的資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（208類03款01項）是指財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助中養(yǎng)老保險資金；（208類08款01項）是指死亡撫恤。（208類03款99項）是指財政對其他社會保險基金的補助中職業(yè)年金資金；（208類05款99項）是指未歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的資金。
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類11款02項）是指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險資金；（210類11款99項）是指其他醫(yī)療保障支出中健康體檢費資金。
4、住房保障支出類（221類02款01項）是指住房公積金資金。
第四部分 市畜牧水產中心2018年部門預算表格
表1財政撥款收支預算表
表2財政撥款支出預算總表
表3一般公共預算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6“三公”經(jīng)費預算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預算表
表12部門支出預算表
以上表格內容詳見附表：部門預算公開報表（市畜牧水產中心）
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