市非稅收入征收管理中心2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 石嘴山市非稅收入征收管理中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 石嘴山市非稅收入征收管理中心2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、需要說明的問題
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
（四）預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 石嘴山市非稅收入征收管理中心2018年部門預(yù)算表格(見附表)
第一部分 市非稅收入征收管理中心概況
一、主要職能
市非稅收入征收管理中心主要負(fù)責(zé)全市非稅收入征收管理工作、行政事業(yè)性（政府性基金）年度稽查工作、財政票據(jù)、收據(jù)管理等工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
市非稅收入征收管理中心內(nèi)設(shè)綜合科、票據(jù)科、財務(wù)科、征管科、稽查科五個職能部門；下設(shè)收費(fèi)大廳、辦事大廳、政務(wù)大廳、惠農(nóng)區(qū)政務(wù)大廳四個征收處。
（二）人員構(gòu)成。
市非稅收入征收管理中心屬財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制共30名，其中：實有在編人員30人，退休人員2人。
第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
2018年收支總預(yù)算3,623,483.89元，比2017年預(yù)算減少428,010.11元，減少10.56%，減少原因是：2018年減少3人，財政撥款經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（一）基本支出。
2018年度基本支出減少288,010.11元。主要原因： 2017年中心共增加4人，調(diào)出人員7人，相應(yīng)減少基本支出及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出。
2018年度項目支出減少140,000元。主要原因：一是以前收費(fèi)大廳征收處租賃商業(yè)用房，今年根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要辦公場所搬遷至石嘴山銀行總行營業(yè)部所屬辦公樓，相應(yīng)減少房屋租賃費(fèi)；二是根據(jù)《自治區(qū)財政廳 自治區(qū)物價局關(guān)于清理地方審批設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)項目的通知》（寧財（綜）發(fā)[2017]428號文件）文件要求，以前由我單位負(fù)責(zé)征收的財政收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi)予以取消，相應(yīng)減少此項目支出。
二、部門收入預(yù)算情況
一般公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入3,623,483.89元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3,593,483.89元，納入預(yù)算管理30,000元。
三、部門支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算支出說明：一般公共預(yù)算支出3,623,483.89元。其中基本支出3,503,483.89元，項目支出120,000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。
2018年財政撥款預(yù)算3,623,483.89元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少2,101,438.22元，減少36.7%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。
本年度財政撥款預(yù)算3,623,483.89元。其中：一般公共預(yù)算支出2,696,719.76元，占74.42%；社保和就業(yè)支出409,962.98元，占11.32%；醫(yī)療衛(wèi)生164,307.66元，占4.53%；住房保障支出352,493.49元，占9.73%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。
2018年財政撥款預(yù)算支出3,623,483.89元。
1.一般公共預(yù)算支出（類）201（款）06（項）50。2018年一般公共服務(wù)支出2,696,719.76元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1,643,499.6元，下降37.87%，下降原因本年度減少職工3人，相應(yīng)減少費(fèi)用。
2.社會保障類（類）208（款）05（項）。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為409,962.98元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出382,769.14元，占93.36%；其他行政事業(yè)單位離退休支出400元，占0.18%；財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助9,569.23元，占2.3%；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助9,569.23元，占2.3%；財政對生育保險基金的補(bǔ)助7,655.38元，占1.86%。
社會保障和就業(yè)支出比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少411,459.67元，下降50.09% 。主要原因：2017年補(bǔ)繳2014年10月至2016年5月期間職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，所以2018年預(yù)算數(shù)比2017年實際執(zhí)行數(shù)下降幅度較大。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）210（款）11（項）。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為164,307.66元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療153,107.66元，占93.18%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,200元，占6.82%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少7,430.38元，下降4.32%。原因是本年度減少職工3人，相應(yīng)減少費(fèi)用。
4.住房保障支出（類）221（款）02（項），2018年財政撥款預(yù)算數(shù)352,493.49元，其中：住房公積金229,661.49元，占65.15% ；購房補(bǔ)貼122,832元，占34.85%。
住房保障支出比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少39,048.57元，下降9.97%，原因是本年度減少職工3人，相應(yīng)減少費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算85,676元。主要支出方向
（一）公務(wù)用車購置費(fèi)為0元；車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)75,000元，我單位現(xiàn)有車輛3輛，因車輛購置年限均在10年左右，為確保車輛安全正常運(yùn)行，加大車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)10,676元，與2017年執(zhí)行數(shù)相比無增減變化。
（三）我單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算比2017年實際執(zhí)行數(shù) 83,612.05元多2,063.95元，增加原因是惠農(nóng)區(qū)設(shè)有征收處，每月需對該征收處進(jìn)行不定期檢查及票據(jù)核收工作，同時，我單位需經(jīng)常性到財政廳拉運(yùn)財政票據(jù)，加上車輛存在不同程度老化，須經(jīng)常進(jìn)行維修維護(hù)。
六、需要說明的問題
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，市非稅收入征收管理中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算362萬元，比2017年預(yù)算減少43萬元，下降10.61%。（事業(yè)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。）
（二）政府采購情況。
2018年，市非稅收入征收管理中心政府采購預(yù)算為0元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2017年12月31日，市非稅收入征收管理中心單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值111萬元；辦公家具價值23.4萬元；其他資產(chǎn)價值 119.6萬元。
（四）預(yù)算績效情況。
按照2018年部門預(yù)算編制要求，科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，對納入預(yù)算管理的項目設(shè)定指標(biāo)評價體系，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
5.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
6.人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”。
7.日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
9.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 石嘴山市非稅收入征收管理中心2018年部門預(yù)算表格(見附表)
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
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