石嘴山市審計局2018年部門預(yù)算
信息公開說明
目 錄
第一部分 市審計局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 市審計局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. 政府采購情況
3. 國有資產(chǎn)占用使用情況
4. 預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 市審計局2018年部門預(yù)算表格
第一部分 市審計局概況
一、主要職能
主要是對石嘴山市本級財政預(yù)算、全市行政事業(yè)單位及國有企業(yè)、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計以及重大固定資產(chǎn)投資項目等進行審計以及承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市審計局內(nèi)設(shè)辦公室、社會審計管理監(jiān)督與法規(guī)審理科、財政金融審計科、行政事業(yè)審計科、企業(yè)審計科、社會保障審計科、重大項目投資審計科、經(jīng)濟責任審計局、計算機與公共關(guān)系投資審計科9個機構(gòu)。截至2017年12月底，核定編制48人（含后勤2名），實有人員44人，離退休人員25人、政府聘用人員1人、遺屬人員1人、長期聘用人員2人。
第二部分 市審計局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、市審計局預(yù)算收支總體情況
市審計局2018年收支總預(yù)算7566030.93元，比2017年預(yù)算減少20184.07元，減少0.27%。減少的主要原因：人員變動，相應(yīng)的支出減少。
二、市審計局收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入7566030.93元。其中：經(jīng)費撥款6716030.93元，納入預(yù)算管理的非稅收入500000元，自治區(qū)提前下達專項轉(zhuǎn)移支付350000元。
三、市審計局支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出6166030.93元，項目支出1400000元。
四、市審計局財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市審計局2018年財政撥款預(yù)算7566030.93元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少2606182.7元，減少25.62%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。市審計局2018年財政撥款預(yù)算7566030.93元，其中：一般公共服務(wù)支出5936088.88元，占總預(yù)算78.4%；社會保障和就業(yè)支出745994.51元，占總預(yù)算9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349111.5元，占總預(yù)算4.6%；住房保障支出534836.04元，占總預(yù)算7.1%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。市審計局2018年財政撥款預(yù)算支出7566030.93元。
1. 一般公共服務(wù)支出201為5936088.88元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加28812.88元，上升0.49%。其中，2010801行政運行為4490088.88元、2010802一般行政管理事務(wù)1050000元、2010804審計業(yè)務(wù)為350000元、2019999其他一般公共服務(wù)支出為46000元。
2. 社會保障和就業(yè)支出208為745994.51元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少48420.78元，下降6.1%。其中，2080504未歸口管理的行政單位離退休為112186元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為600713.4元、2080801死亡撫恤為6063元、2082702財政對工傷保險基金的補助為15017.84元、2082703財政對生育保險基金的補助為12014.27元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210為349111.5元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加23092.5元，上升7.1%。其中，2101101行政單位醫(yī)療為240285.36元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助為84676.14元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出為24150元。
4. 住房保障支出221為534836.04元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加9722.76元，上升1.85%。其中，2210201住房公積金為360428.04元、2210203購房補貼為174408元。
五、市審計局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
市審計局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)接待費為20000元；因公出國（境）費為0元；公務(wù)用車購置及運行費為0元。
六、需要說明的問題
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。市審計局2018年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算230000元，比2017年預(yù)算減少23300元，下降9.2%。
2. 政府采購情況。2018年，市審計局政府采購預(yù)算為0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2017年12月31日，市審計局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值403144.57元；其他固定資產(chǎn)價值1834230元。
4. 預(yù)算績效情況。按照2018年部門預(yù)算編制要求， 市審計局對部門預(yù)算整體支出情況進行績效綜合評價，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，合理配置資源，提高財政資金使用效益，對預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌資金等項目重點績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
5.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
6.人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
7.日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費：指公務(wù)接待費、因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費。（1）因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。（3）公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。（4）公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
9.政府采購制度：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 市審計局2018年部門預(yù)算表格
表1 財政撥款收支預(yù)算表
表2 財政撥款支出預(yù)算總表
表3 一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4 政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5 基本支出經(jīng)濟科目表
表6 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
表7 政府采購支出表
表8 政府購買服務(wù)支出表
表9 部門經(jīng)濟分類匯總表
表10 政府經(jīng)濟分類匯總表
表11 部門收入預(yù)算表
表12 部門支出預(yù)算表
石嘴山市本級2018年預(yù)算公開表_2018-02-11 (1).xls
石嘴山市審計局
2018年2月13日
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