石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)目錄
一、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況
（一）主要職能
（二）單位基本情況
二、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）部門預(yù)算收支總體情況
（二）部門收入預(yù)算情況
（三）部門支出預(yù)算情況
（四）部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
2.財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
3.財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（六）需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用面積
4.預(yù)算績(jī)效情況
三、名詞解釋
四、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表格(見(jiàn)附表)
表1財(cái)政撥款收支預(yù)算表
表2財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總表
表4一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表6政府采購(gòu)預(yù)算表
表7政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表8部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表9政府經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表10政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11部門收入總體情況表
表12部門支出總體情況表
一、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的準(zhǔn)備、評(píng)估、申報(bào)、初評(píng)等工作。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、管理以及項(xiàng)目的組織實(shí)施等工作。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目人員及農(nóng)民（戶）培訓(xùn)等工作。
4.負(fù)責(zé)政府外債管理等工作。
5.負(fù)責(zé)日元貸款管理等工作。
6.完成市財(cái)政局交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員基本情況
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室為市財(cái)政局下屬的正科級(jí)全額預(yù)算撥款事業(yè)單位?，F(xiàn)有編制5名，實(shí)有5人，其中：在職5名，離退休人員1名。主任1名（正科級(jí)），副主任1名（副科級(jí)），科員3名。
二 、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
(一)部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年收支總預(yù)算2663212.09元，比2017年收支總預(yù)算增加760072.09元，增長(zhǎng)39.9%。增長(zhǎng)主要原因：一是2018年項(xiàng)目預(yù)算減少450000元，二是2018年增加自治區(qū)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1320000元。三是2018年在編人員減少一人，人員基本支出減少109927.91元。
（二）部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入2663212.09元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款1343212.09元,提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1320000元。
（三）部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說(shuō)明：基本支出693212.09元，項(xiàng)目支出1970000元。
（四）部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
1.財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年財(cái)政撥款預(yù)算2663212.09元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少12753335.35元，降低84.93%。
2.財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室財(cái)政撥款預(yù)算2663212.09元，其中一般公共服務(wù)（安全、教育）614086.95元，占23%；社保和就業(yè)支出77732.69元，占2.9%；醫(yī)療衛(wèi)生31084.18元，占1.2%；農(nóng)林水支出1870000元，占70%；住房保障支出70308.27元，占2.6%。
3.財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出2663212.09元。
（1）一般公共服務(wù)支出614086.95元。其中2010650事業(yè)運(yùn)行609086.95元，2019999其他一般公共服務(wù)支出5000元。比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加了1787.31元，增加0.29%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出77732.69元。其中2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1811.51元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1811.51元，2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1449.21元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72460.46元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出200元。比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少了54439.08元，下降了41.19%。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31084.18元。其中2101102事業(yè)單位醫(yī)療28984.18元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2100元。比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少了4437.18元，減少了12.49%。
（4）農(nóng)林水支出1870000元。其中2130603產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1320000元，2130699其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出550000元。比2017年財(cái)政執(zhí)行數(shù)增加了12288338.63元，增加了86.79%。原因：我辦每年農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金以自治區(qū)專項(xiàng)的形式撥付到我單位支出，不在部門預(yù)算中反應(yīng)，故財(cái)政執(zhí)行數(shù)大于部門預(yù)算支出數(shù)。
（5）住房保障支出70308.27元。其中2210201住房公積金43476.27元，2210203購(gòu)房補(bǔ)貼26832元。比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加了7907.77元，增加了10.11%。
（五） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年市農(nóng)發(fā)辦“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為54500元，其中：車輛運(yùn)行費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)4500元。比2017年三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加了4453.83，增加了8.8%。主要原因：2017年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)節(jié)約3660.83元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，因公出國(guó)出境費(fèi)用0元。
（六）需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少8萬(wàn)元，降低15.6%。主要原因減少一人。
2.政府采購(gòu)情況
2018年，石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物1萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用面積
截至2017年12月31日，石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋130平米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值36.92萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.64萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值11.9萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：
本部門房屋130平米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值36.92萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.64萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值11.9萬(wàn)元。
4.預(yù)算績(jī)效情況
2018年石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)197萬(wàn)元，其中農(nóng)發(fā)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目本級(jí)配套資金55萬(wàn)元、提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金132萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)：石嘴山市農(nóng)發(fā)辦將在支出進(jìn)度、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控率、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率等方面進(jìn)行全程控制與監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。
三、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出、對(duì)下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。
3.政府性基金收入：國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的收入。
4.政府性基金支出：國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入后用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
6.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
四、石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表格(見(jiàn)附表)
附件：石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室
2018年2月12日
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