石嘴山市住房公積金管理中心2018年部門預(yù)算信息公開目錄

　　第一部分市住房公積金管理中心概況

　　一、?主要職能

　　二、?單位基本情況

　　第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　　二、部門收入預(yù)算情況

　　三、部門支出預(yù)算情況

　　四、部門財政撥款預(yù)算情況

　　（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

　　（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況

　　（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況

　　第三部分??名詞解釋

　　無

　　第四部分市住房公積金2018年部門預(yù)算表格

　　表1 ?封面

　　表2 ?財政撥款收支預(yù)算表（核定）

　　表3 ?財政撥款支出預(yù)算總表

　　表4 ?一般公共預(yù)算財政撥款支出總表

　　表5 ?政府性基金財政撥款預(yù)算表

　　表6 ?基本支出經(jīng)濟科目表

　　表7 ?三公經(jīng)費預(yù)算表（財政撥款）

　　表8 ?政府采購支出表

　　表9 ?政府購買服務(wù)支出表

　　表10 ?部門經(jīng)濟分類匯總表

　　表11政府經(jīng)濟分類匯總表

　　表12部門收入預(yù)算表

　　表13部門支出預(yù)算表

　　第四部分其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2、政府采購情況

　　3、國有資產(chǎn)占用使用情況

　　4、預(yù)算績效情況

　　第一部分市住房公積金管理中心概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬定和調(diào)整住房公積金的具體管理措施,經(jīng)管委會審議通過后組織實施。

　　2、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃。

　　3、負責(zé)單位住房公積金繳存登記、緩繳、降低比例的審批。

　　4、負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

　　5、負責(zé)職工住房公積金賬戶的開設(shè)、變更、轉(zhuǎn)移、銷戶、托管。

　　6、負責(zé)住房公積金的核算, 編制住房公積金增值收益分配方案。

　　7、審批和辦理職工的住房公積金的提取。

　　8、審批和辦理職工住房公積金個人貸款的發(fā)放,負責(zé)貸款的收回,清理逾期貸款,降低貸款逾期率。

　　9、負責(zé)住房公積金的保值和歸還。

　　10、編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告。

　　11、負責(zé)住房公積金的行政執(zhí)法,保障職工的合法權(quán)益。

　　12、完成市人民政府和市住房公積金管理委員會決定的其他工作。

　　二、單位基本情況

　　石嘴山市住房公積金管理中心是隸屬石嘴山市人民政府管理的正處級事業(yè)單位,單位性質(zhì)是自收自支的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)七個正科級機構(gòu),分別為辦公室、貸款管理科、歸集執(zhí)法科、核算監(jiān)審科、大武口管理部、平羅縣管理部、惠農(nóng)區(qū)管理部。

　　石嘴山市住房公積金管理中心現(xiàn)有在職職工39人,退休職工5人,其中:在崗在編職工26名，聘用人員13名,臨時工2名。在崗在編職工中,處級領(lǐng)導(dǎo)3名，科級干部9名，科員14名。

　　第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　　市住房公積金管理中心2018年收支總預(yù)算10326267元，比2017年預(yù)算增加580911元，增加5.96%。增加的主要原因是工資性支出增加434999元，社會保障費增加731864元，個人和家庭補助支出增長23948元，項目支出減少609900元，而抵消后凈增加。

　　二、部門收入預(yù)算情況

　　公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入10326267元，其中：納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10326267元。

　　三、部門支出預(yù)算情況

　　公共預(yù)算支出說明：基本支出7510267元，比上年增長1190811元，主要是工資增長和社會保障費增長（要交納準(zhǔn)備期內(nèi)的各項社會保險費）；項目支出2816000元，比上年減少609900元，主要原因是項目數(shù)量減少。

　　四、部門財政撥款預(yù)算情況

　　（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

　　市住房公積金管理中心2018年10326267元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加580911元，增長5.96%，主要原因是工資及各項社會保障費增長。

　　（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況

　　市住房公積金管理中心財政撥款預(yù)算10326267元，全為住房保障支出。

　　（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況

　　市住房公積金管理中心2018年財政撥款預(yù)算支出10326267元,具體支出情況如下:

　　1.基本支出7510267元,比2017年執(zhí)行數(shù)增長1190811元,增長了18.84%，主要原因是工資增長和社會保障費增長較多;

　　2.公用經(jīng)費1079466元,比2017年執(zhí)行數(shù)增長102298元,增長了10.47%，主要原因是增加其他對家庭和個人的補助支出。

　　3.對個人和家庭補助支出779796元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少23948元,減少2.98%，主要原因是增加退休人員?;

　　4.項目支出2816000元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少609900元,主要原因是項目支出減少。

　　（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　本年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計6.2萬元，其中:公務(wù)車運行維護費5萬元，公務(wù)接待費1.2萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0.3萬元，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。

　　（五）需要說明的問題

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，石嘴山市住房公積金管理中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算107.95萬元，比2017年預(yù)算增加了10.23萬元，增長?10.46%。

　　2、政府采購情況

　　2018年，石嘴山市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元。

　　3、國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，石嘴山市住房公積金管理中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋659.83平方米，價值176.44萬元；車輛2輛，價值47.55萬元；辦公家具價值26.45萬元；其他資產(chǎn)價值1345.82萬元。

　　4、預(yù)算績效情況

　　2018年石嘴山市住房公積金管理中心績效評價內(nèi)容主要有如下五點：一是住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運行，數(shù)據(jù)安全存儲；二是提高住房公積金業(yè)務(wù)辦理效率，為繳存職工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；三是保證12329熱線和短信平臺正常運行，充分發(fā)揮12329熱線和短信平臺，為繳存職工提高便捷服務(wù)；四是通過全區(qū)住房公積金綜合服務(wù)平臺，為繳存職工提供微信、APP和網(wǎng)上辦事大廳等多渠道服務(wù)；五是為住房公積金發(fā)展提供資金支持，以滿足住房公積金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

? ??第三部分??名詞解釋

? ??無

? ? 第四部分??石嘴山市住房公積金管理中心2018年部門預(yù)算表格

　　表1 ?封面

　　表2 ?財政撥款收支預(yù)算表（核定）

　　表3 ?財政撥款支出預(yù)算總表

　　表4 ?一般公共預(yù)算財政撥款支出總表

　　表5 ?政府性基金財政撥款預(yù)算表

　　表6 ?基本支出經(jīng)濟科目表

　　表7 ?三公經(jīng)費預(yù)算表（財政撥款）

　　表8 ?政府采購支出表

　　表9 ?政府購買服務(wù)支出表

　　表10 ?部門經(jīng)濟分類匯總表

　　表11政府經(jīng)濟分類匯總表

? ??表12部門收入預(yù)算表

　　表13部門支出預(yù)算表

　　附件：石嘴山市本級2018年預(yù)算公開表（點擊下載）