目 ? 錄
第一部分石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
1、農(nóng)林水支出
2、社會保障和就業(yè)支出
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出
4、住房保障支出
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?
六、需要說明的問題
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.政府采購情況
3.國有資產(chǎn)占用使用情況
4.預(yù)算績效情況
第三部分??名詞解釋
1、事業(yè)運(yùn)行
2、社會保障和就業(yè)支出
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出類
4、住房保障支出類
第四部分2018年部門預(yù)算表格
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
以上表格內(nèi)容詳見附表：2018年預(yù)算公開表
石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年
部門預(yù)算信息公開說明
根據(jù)自治區(qū)編委《關(guān)于印發(fā)石嘴山市事業(yè)單位清理規(guī)范方案的通知（寧編發(fā)〔2012〕114號），組建石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊，為石嘴山市農(nóng)牧局管理的副處級事業(yè)單位。
第一部分???農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊概況
一、部門主要職能
1.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的行政處罰權(quán)。
2.對全市種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料、農(nóng)機(jī)配件等農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)環(huán)境、基本農(nóng)田、植物新品種、野生動植物保護(hù)及草原進(jìn)行監(jiān)督管理，并對違法案件進(jìn)行查處。
3.負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行注冊、登記、安全技術(shù)檢驗、核發(fā)牌證、年檢，對農(nóng)機(jī)駕駛?cè)藛T考核及核發(fā)駕駛原證和年審等工作；負(fù)責(zé)公路以外農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理。
4.負(fù)責(zé)查處重大動物疫病強(qiáng)制性免疫和動物公共衛(wèi)生事件案件，監(jiān)督動物防疫檢疫、動物產(chǎn)品安全管理、從事動物飼養(yǎng)和經(jīng)營以及動物產(chǎn)品市場經(jīng)營企業(yè)動物防疫、動物疫病控制撲滅等工作。
5.按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢疫檢驗管理辦法、監(jiān)督轄區(qū)屠宰加工的動物、動物產(chǎn)品，對市場（超市）冷庫和流動環(huán)節(jié)的動物、動物產(chǎn)品實(shí)行監(jiān)督檢疫。
6.負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖中漁藥使用監(jiān)督管理，調(diào)查處理轄區(qū)水生野生動物管理和漁業(yè)水域污染。
7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的審計等工作。
8.完成農(nóng)牧局交辦的與其業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
根據(jù)上述主要職責(zé)，市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個。分別為：辦公室、檢疫監(jiān)督科、執(zhí)法監(jiān)督科、農(nóng)經(jīng)管理科、農(nóng)機(jī)監(jiān)理科。
????二、單位基本情況
單位性質(zhì)：事業(yè)單位
領(lǐng)導(dǎo)配置：支隊長1名（副處級）、副支隊長3名（正科級），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副科級領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)5名。
編制情況：核定全額事業(yè)編制30人。
人員情況：在職人員29人、退休人員17人。
????
第二部分???市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
????市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年收支總預(yù)算4633796.53元
，比2017年預(yù)算減少100206.49元，減少2.1%。減少原因：一人員變動。二是項目預(yù)算壓縮。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財政撥款收入4633796.53元，其中經(jīng)費(fèi)撥款4633796.53元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出4243796.53元，項目支出390000元。
四、部門財政撥款預(yù)算情況
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年財政撥款總預(yù)算4633796.53元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)6585713.37元減少1951916.84元，減少29.6%。
（二）財政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
財政撥款預(yù)算4633796.53元，其中農(nóng)林水事務(wù)等支出3476175.08元，占75%；社會保障和就業(yè)支出561946.82元，占12.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出193541.05元，占4.18%；住房保障402133.58元，占8.7%。
（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況
?????1.農(nóng)林水事務(wù)等支出（213類01款04項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為3086175.08元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)4035455.72元減少949280.64元，減少23.52%。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類05款05項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為443602.63元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)456609.06元減少13006.43元，減少2.8%；（208類05款06項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)182643.82元，減少182,643.82元，減少100%；（208類27款01項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為11090.07元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加100%，；（208類27款02項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為?11090.07元，2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)11144.80元，減少54.73元，減少0.49?100%，；（208類27款03項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為8872.05
元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)8915.84元，減少43.79元，減少0.49%。（208類05款99項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為87292元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)182734.00元，減少95442元，減少52%。
????3.醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類11款02項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為177441.05元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)182643.82元，減少5202.77元，減少2.85%；（210類11款99項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為16100元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)26600.00元，減少10500元，減少39.47%。
4.住房保障支出類（221類02款01項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為266161.58元，比2017年執(zhí)行數(shù)283710.23元，減少17548.65元，減少6.19%。（221類02款02項）2018財政撥款預(yù)算數(shù)為135972元，比2017年執(zhí)行數(shù)140184.00元，減少4212元，減少3.0%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?
市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計138249.00元，無因公出國（境）人員，公務(wù)車5輛，公車運(yùn)行費(fèi)125000元，公務(wù)接待費(fèi)13249.00元。較2017年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)152756.42元，減少14507.42元，其中公車運(yùn)行費(fèi)150941.42元減少25941.42元，公務(wù)接待費(fèi)1815.00元增加11434元；我支隊將按照預(yù)算數(shù)加大監(jiān)管力度，有效提升資金利用率。
???六、需要說明的問題
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無
2.政府采購情況
2018年，石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊政府采購預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，石嘴山市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1270.30平方米，價值111.4萬元；車輛8輛，價值866484.00元；其他資產(chǎn)價值1575380.87元。
4.預(yù)算績效情況
按照2018年部門預(yù)算編制要求，科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，對納入預(yù)算管理的項目設(shè)定質(zhì)量、數(shù)量、對比度等指標(biāo)評價體系，嚴(yán)格執(zhí)行財政部門批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，適時監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標(biāo)偏離或無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預(yù)算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分??名詞解釋
1.農(nóng)林水事務(wù)等支出（213類01款04項）是指農(nóng)林水事務(wù)行業(yè)用于事業(yè)運(yùn)行的資金，（213類01款09項）是指農(nóng)林水事務(wù)中用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理等的專項資金。（213類01款11項）是支農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、農(nóng)村債務(wù)等監(jiān)測、農(nóng)村改革等農(nóng)經(jīng)工作專項資金。（213類01款99項）是指農(nóng)業(yè)機(jī)械免費(fèi)管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革與發(fā)展專項資金。（213類01款10項）是指農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法專項資金。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類05款05項）是指事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；（208類27款01項）是財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助；（208類27款02項）是指財政對工傷保險基金的補(bǔ)助；（208類27款03項）財政對生育保險基金的補(bǔ)助；（208類03款99項）是指財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助中職業(yè)年金資金；（208類05款99項）是指其他行政事業(yè)單位離退休人員支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出類（210類11款02項）是指事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助資金；（210類11款99項）是指其他醫(yī)療保障支出中健康體檢費(fèi)資金。
4.住房保障支出類（221類02款01項）是指住房公積金資金。（221類02款03項）是指購房補(bǔ)貼
第四部分??市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2018年部門預(yù)算表格
表1財政撥款收支預(yù)算表
表2財政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
以上表格內(nèi)容詳見附表：2018年部門預(yù)算公開表
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
