市公安局森林分局2018年部門預(yù)算
目錄
第一部分??石嘴山市公安局森林分局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分??石嘴山市公安局森林分局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、需要說明的問題
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?
（二）政府采購情況?
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
（四）預(yù)算績(jī)效情況?
第三部分??名詞解釋
第四部分??石嘴山市公安局森林分局2018年部門預(yù)算表格(見附表)
第一部分??市公安局森林分局概況
一、主要職能
根據(jù)市編辦三定方案，我局的主要職能指導(dǎo)森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍；依法協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處涉林刑事案件；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法、林政稽查工作；負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作；承擔(dān)市園林和生態(tài)建設(shè)管理局機(jī)關(guān)直（所）屬單位的安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作；指導(dǎo)全市森林公安基層設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，督促、協(xié)調(diào)全市貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)森林防火政策、法規(guī)；編制森林防火發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；確定重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)，制定并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)制定森林火災(zāi)撲救預(yù)案，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)重特大森林火災(zāi)撲救工作和火情信息報(bào)送工作；承擔(dān)林火信息管理和發(fā)布森林火險(xiǎn)預(yù)警信息;指導(dǎo)開展森林防火宣傳和森林防火區(qū)野外火源管理；負(fù)責(zé)全市森林防火培訓(xùn)工作；承擔(dān)與周邊毗鄰地區(qū)森林防火聯(lián)防工作。
二、單位基本情況
編制數(shù)：市公安局森林分局公安專項(xiàng)編制4名，其中：局長(zhǎng)（兼政委）1名，副局長(zhǎng)1名。
車輛編制：我局共有在編車輛（警車）1輛。
第二部門??市公安局森林分局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
市公安局森林分局2018年收支總預(yù)算780997.97元，比2017年預(yù)算減少7616.66元。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財(cái)政撥款收入780997.97元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出712797.97元，項(xiàng)目支出68200元。
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市公安局森林分局2018年財(cái)政撥款預(yù)算780997.97元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)(財(cái)決08表)減少155457.87元，減少16.60%。原因?yàn)?017年人員增資、補(bǔ)繳社保等調(diào)整指標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。市公安局森林分局2018年財(cái)政撥款預(yù)算780997.97元。其中：農(nóng)林水支出615393.24元，占78.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71344.87元，占9.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35536.3元，占4.55%；住房保障支出58723.56元，占7.52%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。市公安局森林分局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出780997.97元。
類款項(xiàng) | 功能科目名稱 | 2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)（元） | 2018年預(yù)算支出數(shù)（元） | 減少情況（元） | 下降(%) | 增加情況（元） | 增加（%） | 增加或減少原因 |
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 44,761.00 | 50000 |
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| 5,239.00? | 10.48? | 年末結(jié)余 |
????2130201 | 行政運(yùn)行 | 663,620.69 | 565393.24 | 98,227.45? | 14.80? |
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| 年中追加指標(biāo) |
????2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 17,760.00 | 17760 |
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????2210201 | 住房公積金 | 40,368.24 | 40963.56 |
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| 595.32? | 1.45? | 人員增資 |
????2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25,856.64 | 27309.04 |
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| 1,452.40? | 5.32? | 人員增資 |
????2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,292.83 | 1365.45 |
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| 72.62? | 5.32? | 人員增資 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 133,283.40 | 68272.6 | 65,010.80? | 48.78? |
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| 2017年補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn) |
????2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,616.04 | 1706.82 |
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| 90.78? | 5.32? | 人員增資 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1,400.00 | 1400 |
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????2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6,464.16 | 6827.26 |
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| 363.10? | 5.32? | 人員增資 |
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為1214元，為公務(wù)接待費(fèi)支出，因公出國（境）費(fèi)為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0元。無其他資金安排。
六、需要說明的問題
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，市公安局森林分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10萬元，與2017年預(yù)算一致。（機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。）
2.政府采購情況。
2018年，市公安局森林分局無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2016年12月31日，市公安局森林分局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬元；車輛4輛，價(jià)值37.9萬元；辦公家具價(jià)值6.76萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值21.62萬元。
4.預(yù)算績(jī)效情況。
2018年市公安局森林分局項(xiàng)目支出中涉及的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。2018年，我局將在經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度、預(yù)算調(diào)整率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制等方面進(jìn)行全程控制與監(jiān)督，切實(shí)提高資金使用效益。
第三部分??名詞解釋
無。
第四部分??市園林局2018年部門預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支預(yù)算表
表2財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
表3一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總表
表4政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算表
表5基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務(wù)支出表
表9部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11部門收入預(yù)算表
表12部門支出預(yù)算表
附件：石嘴山市公安局森林分局2018年預(yù)算公開表 .xls
石嘴山市公安局森林分局
2018年2月11日
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