市林業(yè)技術推廣服務中心2018年部門預算
目??????錄
第一部分??石嘴山市林技中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分??石嘴山市林技中心2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
二、部門收入預算情況
三、部門支出預算情況
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
（二）財政撥款預算構成情況
（三）財政撥款預算具體使用安排情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
六、需要說明的問題
（一）事業(yè)機構運行經(jīng)費?
（二）政府采購情況?
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
（四）預算績效情況?
第三部分??名詞解釋
第四部分??石嘴山市林技中心2018年部門預算表格(見附表)
第一部分?市林技中心概況
一、主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)林業(yè)的法律、法規(guī)和方針政策；參與制定全市林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施。
2、負責林業(yè)適用技術的應用、推廣及社會化服務工作。組織開展林業(yè)先進技術。技術標準的試驗、示范。
3、開展林業(yè)技術培訓、咨詢、服務等工作；組織指導林業(yè)生產(chǎn)；協(xié)調(diào)林業(yè)生產(chǎn)單位管理工作。
4、依法監(jiān)督林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營活動；負責林木種苗信息發(fā)布工作。
5、承擔林業(yè)技術監(jiān)督和有關植物新品種保護、管理工作。
6、負責全市林木病蟲害的調(diào)查、測報、防治、檢疫工作。
7、負責全市陸生野生動物疫原疫病監(jiān)測防控的組織實施、監(jiān)督和管理工作。
8、完成市園林管理局交辦的其他工作。
二、單位基本情況
石嘴山市林業(yè)技術推廣服務中心隸屬石嘴山市園林和生態(tài)建設管理局，正科級事業(yè)單位，編制數(shù)12人，經(jīng)費為財政全額撥款，現(xiàn)有工作人員11名，其中設主任1名（正科級），副主任2名（副科級）。高級林業(yè)工程師3名、工程師5名、助理工程師2名，技師1名。
第二部分??市林技中心2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況
市林技中心2018年收支總預算1539457.51元，比2017年預算增加74796.51元，增長0.48%。增長主要原因是2018新增1人。
二、部門收入預算情況
公共預算收入說明：財政撥款收入1539457.51元，其中：經(jīng)費撥款1459457.51元，專項資金80000元。
三、部門支出預算情況
公共預算支出說明：基本支出1459457.51元，項目支出800000元。
四、部門財政撥款預算情況
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況。林技中心2018年財政撥款預算1539457.51元，比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)(財決08表)減少587818.89元，減少27.63%。
（二）財政撥款預算構成情況。林技中心財政撥款預算1539457.51元，其中一般公共服務11000元，占0.71%；社保和就業(yè)支出157529.27元，占10.23%；醫(yī)療衛(wèi)生75040.75元，占4.87%；住房保障支出147292.25元，占9.57%。
（三）財政撥款預算具體使用安排情況。市林技中心2018年財政撥款預算支出1539457.51元。
類 | 款 | 項 | 功能科目名稱 | 2017年執(zhí)行數(shù)（元） | 2018年預算數(shù)（元） | 減少/增加情況（元） | 下降(%) | 增加（%） | 增加或減少原因 |
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 50,200.00 | 2200 | -48,000.00 | -95.62% | 年中下達離退休民族團結獎指標 | |||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 146,954.40 | 153687.09 | 6,732.69 | 4.58% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2082702 | ??財政對工傷保險基金的補助 | 3,673.86 | 3842.18 | 168.32 | 4.58% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2082703 | ??財政對生育保險基金的補助 | 2,939.09 | 3073.74 | 134.65 | 4.58% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 58,781.76 | 61474.83 | 2,693.07 | 4.58% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2101199 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,300.00 | 6650 | 350.00 | 5.56% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構 | 1,296,876 | 940664.05 | -356,211.59 | -27.47% | ||||
2130206 | 林業(yè)技術推廣 | 71,460.01 | -71,460.01 | -100.00% | 自治區(qū)林業(yè)廳等下達資金未列入預算 | ||||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 47,282.00 | -47,282.00 | -100.00% | |||||
2210201 | ??住房公積金 | 88,172.64 | 92212.25 | 4,039.61 | 4.58% | 人員變動。2017年新遴選l名 | |||
2210203 | ??購房補貼 | 57,156.00 | 55080 | -2,076.00 | -3.63% | 人員變動。 | |||
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年市林技中心公務車用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤1輛經(jīng)費50000元，公務接待費10341元，較2017年三公經(jīng)費40480.66元增加了19860.34元，其中公車運行費38200.66元增加11799.34元，公務接待費2280元增加8061元。因公出國（境）費為0元，無其他資金安排。
六、需要說明的問題
1.事業(yè)機構經(jīng)費。
2018年，市林技中心事業(yè)經(jīng)費財政撥款預算12.27萬元，比2017年預算增加0.8萬元，增加了6.5%。（事業(yè)經(jīng)費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。）
2.政府采購情況。
2018年，市林技中心無政府采購預算。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2017年12月31日，市林技中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋88平方米，價值313029.85萬元；車輛13輛（拖拉機5輛、摩托車6輛），價值562709.51萬元；其他資產(chǎn)價值1163997.70萬元。
4.預算績效情況。
按照2018年部門預算編制要求，科學合理設定預算績效目標，對納入預算管理的項目設定指標評價體系，嚴格執(zhí)行財政部門批復的預算和績效目標，適時監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)情況，對發(fā)生與績效目標偏離或無法實現(xiàn)績效目標的項目及時糾正，向財政提出調(diào)整預算或終止項目的意見建議，合理配置資源，提高財政資金使用效益。
第三部分??名詞解釋
無。
第四部分??市林業(yè)技術推廣服務中心2018年部門預算表格
表1財政撥款收支預算表
表2財政撥款支出預算總表
表3一般公共預算財政撥款支出總表
表4政府性基金財政撥款預算表
表5基本支出經(jīng)濟科目表
表6“三公”經(jīng)費預算表
表7政府采購支出表
表8政府購買服務支出表
表9部門經(jīng)濟分類匯總表
表10政府經(jīng)濟分類匯總表
表11部門收入預算表
表12部門支出預算表
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