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?石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(kāi)
一、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
（一）主要職責(zé)
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員基本情況
二、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算安排情況
（一）部門預(yù)算收支總體情況
（二）部門收入預(yù)算情況
（三）部門支出預(yù)算情況
（四）部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
?(六）需要說(shuō)明的問(wèn)題
三、名詞解釋
四、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表格
表1 財(cái)政撥款收支總體情況表
表2 財(cái)政撥款支出情況表
表3 一般公共預(yù)算支出情況表
表4 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表5 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表6 政府采購(gòu)預(yù)算表
表7 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表8 部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表9 政府經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表10 政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11 部門收入總體情況表
表12 部門支出總體情況表
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? 第一部分??市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的法規(guī)、政策，研究提出深化機(jī)關(guān)事務(wù)管理體制改革的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)擬定市本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作規(guī)劃、政策和制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)政府有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的指導(dǎo)。
（二）負(fù)責(zé)市本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)研究確定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革。
（三）負(fù)責(zé)市政府確定的機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)及其公用設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、管理以及物業(yè)監(jiān)管、治安保衛(wèi)、消防安全等工作，協(xié)助做好民防相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)市政府授權(quán)管理的國(guó)有資產(chǎn)、房地產(chǎn)日常管理等工作；會(huì)同有關(guān)部門建立健全機(jī)關(guān)辦公用房管理制度，協(xié)同推進(jìn)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理，指導(dǎo)下級(jí)政府做好機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。
（六）負(fù)責(zé)制定接待工作的具體規(guī)定和辦法，負(fù)責(zé)市本級(jí)公務(wù)接待工作，指導(dǎo)下級(jí)政府公務(wù)接待工作，組織實(shí)施規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待，協(xié)調(diào)各接待單位改善接待條件，提高服務(wù)水平。
（七）負(fù)責(zé)管理公車運(yùn)行服務(wù)中心，保障規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)。
（八）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員基本情況
按照石政辦發(fā)〔2014〕127號(hào)和石編發(fā)〔2017〕18號(hào)文件，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、物業(yè)科、服務(wù)科、接待科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理科六個(gè)科室。核定全額預(yù)算編制29名，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)，工勤人員編制10名?，F(xiàn)在職人員50名，其中：在編在職人員29人（正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名、調(diào)研員1名、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名、副調(diào)研員1名、副團(tuán)職干部1名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部5名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名、副主任科員1名、工作人員6名、司勤人員9名），公車服務(wù)中心駕駛?cè)藛T20名，公益性崗位1名。退休人員2名。公務(wù)運(yùn)行車輛37輛。
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第二部分 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算安排情況
一、部門預(yù)算收支總體情況
石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年收支總預(yù)算33957755.17元，比2017年預(yù)算24020751元，增加9937004.17元，增長(zhǎng)41.37%。增長(zhǎng)主要原因：一是行政中心辦公樓取暖費(fèi)2018年度編制在我單位，辦公用房取暖費(fèi)增加；二是增加工勤編制人員9人，置換編制人員19人，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公務(wù)用車數(shù)量增加至37輛，同時(shí)單車定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入33957755.17元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款33957755.17元，納入預(yù)算管理33957755.17元。
三、部門支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說(shuō)明：公共預(yù)算支出33957755.17元，其中基本支出12057155.17元，項(xiàng)目支出21900600元。
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款預(yù)算33957755.17元，比2017年財(cái)撥款預(yù)算數(shù)增加9937004.17元，增加41.37%。增長(zhǎng)主要原因：一是行政中心辦公樓取暖費(fèi)2018年度編制在我單位，辦公用房取暖費(fèi)增加；二是增加工勤編制人員9人，置換編制人員19人，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公務(wù)用車數(shù)量增加至37輛，同時(shí)單車定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況
石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)政撥款預(yù)算33957755.17元，其中一般公共服務(wù)（機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)服務(wù)）33037801.81元，占97.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出382009.12元，占1.12%；醫(yī)療衛(wèi)生196049.36元，占0.58%；住房保障支出341894.88元，占0.1%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出33957755.17元。其中：
1.機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）類款項(xiàng)2010303，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為11108201.81元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)10414522.25元，增長(zhǎng)693679.56元，增長(zhǎng)66.61%；
2.專項(xiàng)服務(wù)（水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、機(jī)關(guān)餐廳補(bǔ)助、維修（護(hù)）、會(huì)議中心等）類款項(xiàng)2010304，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20400600元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)21335259.11，減少934659.11元，下降43.81%；
3.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）類款項(xiàng)2010305，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1500000元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)709769.9元，增長(zhǎng)793230.1元，增長(zhǎng)111.34%；
4.財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助類款項(xiàng)2080505，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為364984.8元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)413358.8元，減少48374元，下降11.7%；
5.財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)類款項(xiàng)2082702,2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為9124.62元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)5555.04元，增長(zhǎng)3569.58元，增長(zhǎng)64.26%；
6.財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)類款項(xiàng)2082703,2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為7299.7元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)4444.03元，增長(zhǎng)2855.67元，增長(zhǎng)64.26%；
7.未歸口管理的行政單位離退休類款項(xiàng)2080504，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為600元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)12600元，減少12000元，減少95.24%；
8.行政單位醫(yī)療類款項(xiàng)2101101，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為145993.92元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)88880.64元，增長(zhǎng)57112.28元，增長(zhǎng)64.26%；
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助類款項(xiàng)2101103，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為39205.44元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)24818.64元，增長(zhǎng)14386.8元，增長(zhǎng)57.97%；
10.其他醫(yī)療保障支出類款項(xiàng)2101199，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10850元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)7000元，增長(zhǎng)3850元，增長(zhǎng)55%；
11.住房公積金類款項(xiàng)2210201，2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為218990.88元，2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)139580.64元，增長(zhǎng)79410.24元，增長(zhǎng)56.89%。
??? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
依據(jù)車輛實(shí)際運(yùn)行情況及歷年公務(wù)接待總體支出情況，預(yù)算2018年度三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)3942862元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1856500元，公務(wù)接待費(fèi)2086362元，比2017年預(yù)算支出有所增加。原因：公務(wù)用車數(shù)量比2017增加了14輛，公車數(shù)量總計(jì)37輛，同時(shí)單車定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
六、需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2138.49萬(wàn)元，比2017年預(yù)算1513.53萬(wàn)元增加624.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.29 %。增長(zhǎng)原因：一是行政中心辦公樓取暖費(fèi)2018年度編制在我單位，辦公用房取暖費(fèi)增加；二是增加工勤編制人員9人，置換編制人員19人，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公務(wù)用車數(shù)量增加至37輛，同時(shí)單車定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋建筑物面積84419.73平方米，價(jià)值316801488.05元；車輛30輛，價(jià)值10308319.4元；家具、用具等價(jià)值8041571.83元；其他資產(chǎn)價(jià)值3698929.27元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.2018年根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)工作職能要求，認(rèn)真做好政務(wù)后勤保障各項(xiàng)事務(wù)。對(duì)2018年度一般公共預(yù)算部分項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。主要包括新區(qū)行政中心、三館一中心、科技信息中心物業(yè)管理項(xiàng)目和機(jī)關(guān)餐廳補(bǔ)助項(xiàng)目。按照《物業(yè)服務(wù)管理考核辦法》、《機(jī)關(guān)餐廳管理考核辦法》等分別加強(qiáng)對(duì)物業(yè)服務(wù)和機(jī)關(guān)餐廳的監(jiān)督管理，按月進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果支付費(fèi)用，按照“保障重點(diǎn)，勤儉節(jié)約，科學(xué)管理，規(guī)范操作”的要求使用好財(cái)政資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。
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第三部分? 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出、對(duì)下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。
?3.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
7.日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車購(gòu)置：指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）
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第四部分? 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表格
見(jiàn)附表石嘴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表格，其中：
表1 財(cái)政撥款收支總體情況表
表2 財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
表3 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總表
表4 政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算表
表5 基本支出經(jīng)濟(jì)科目表
表6 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7 政府采購(gòu)支出表
表8 政府購(gòu)買服務(wù)支出表
表9 部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10 政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11 部門收入預(yù)算表
表12 部門支出預(yù)算表
附件：石嘴山市本級(jí)2018年預(yù)算公開(kāi)表
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