市統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分?市統(tǒng)計(jì)局概況
一、單位主要職能
二、單位基本情況
第二部分?市統(tǒng)計(jì)2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支總體情況
二、市統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算情況
三、市統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算情況
四、市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算----名詞解釋
第四部分 市統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支總體情況表
表2財(cái)政撥款支出情況表
表3一般公共預(yù)算支出情況表
表4一般公共預(yù)算基本支出情況表
表5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表6政府采購(gòu)預(yù)算表
表7政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表8部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表9政府經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表10政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11部門(mén)收入總體情況表
表12部門(mén)支出總體情況表
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市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明及表格
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第一部分? 市統(tǒng)計(jì)局概況
一、 主要職能
（一）擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策，組織對(duì)統(tǒng)計(jì)違法案件的查處；擬定全市統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各縣、區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
（三）組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)和建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（六）組織各縣、區(qū)和市直各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度、發(fā)布制度和管理制度。
（七）承擔(dān)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的工作，向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和建議。
（八）執(zhí)行全國(guó)基本統(tǒng)計(jì)制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，制定自治區(qū)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審定部門(mén)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審批部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
（九）建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)；統(tǒng)一管理各縣、區(qū)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)。
（十）收集、整理全國(guó)各相關(guān)城市統(tǒng)計(jì)資料，開(kāi)展分析對(duì)比研究，組織實(shí)施地區(qū)間統(tǒng)計(jì)資料交流。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 單位基本情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室（辦公室、統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理與政策法規(guī)科（統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)察室）、綜合核算與農(nóng)業(yè)生態(tài)統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與交通統(tǒng)計(jì)科、能源統(tǒng)計(jì)科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、社會(huì)人口與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科）與1個(gè)參公管理事業(yè)單位（統(tǒng)計(jì)普查中心）。
（二）人員編制情況
市統(tǒng)計(jì)局行政編制19名（實(shí)際在崗19人），后勤事業(yè)編制1名，局屬事業(yè)單位（財(cái)政全額撥款）統(tǒng)計(jì)普查中心5名事業(yè)單位編制（實(shí)際在崗5人）。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，副調(diào)研員2名。
第二部分? 市統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況
市統(tǒng)計(jì)局局2018年收支總預(yù)算3475262.18元，比2017年預(yù)算減少111039.26元，減少3.1%。減少主要原因單位人員減少，個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助減少。
二、部門(mén)收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說(shuō)明：財(cái)政撥款收入3475262.18元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3475262.18元，納入預(yù)算管理3475262.18元。
三、部門(mén)支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說(shuō)明：基本支出3045262.18元，項(xiàng)目支出430000元。
四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算3475262.18元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1147051.26元，減少24.82%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款預(yù)算3475262.18元，其中一般公共服務(wù)（安全、教育）2672197.44元，占76.89%；社保和就業(yè)支出328046.28元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生182788.1元，占5.26%；住房保障支出292230.36元，占8.41%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。市統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出3475262.18元。
1.一般公共服務(wù)支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2672197.44元，其中2010501行政運(yùn)行2219197.44元，2010502一般行政管理事務(wù)430000元，201999其他一般公共管理服務(wù)支出23000元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少3272626.14元，下降55%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為328046.28元，其中2080504未歸口管理的行政單位離退休3500元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出310570.6元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7764.27元，2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6211.41元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少84725.04元，下降25.88%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為182788.1元，其中2101101行政單位醫(yī)療124228.24元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45959.86元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12600元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5300.58元，增加3%。
4.住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為292230.36元，其中2210201住房公積金186342.36元,2210203購(gòu)房補(bǔ)貼105888元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少11153.64元，下降3.7%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算安排32958元，其中公務(wù)接待費(fèi)32958元，2018年預(yù)算比2017年預(yù)算減少35170元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。 因公出國(guó)（境）0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。2018年市統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有出國(guó)（境）計(jì)劃。2018年公車改革，公車統(tǒng)一上繳，市統(tǒng)計(jì)局無(wú)公務(wù)用車，未發(fā)生運(yùn)行費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降4.3%。
2.政府采購(gòu)情況
2018年市統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中采購(gòu)項(xiàng)目0元，資金來(lái)源為：經(jīng)費(fèi)撥款0元
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市統(tǒng)計(jì)局占國(guó)有資產(chǎn)總情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；車輛數(shù)0，價(jià)值0元。辦公家具價(jià)值萬(wàn)17.62萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值87.82萬(wàn)元。
4．預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局嚴(yán)格按照財(cái)政及上級(jí)部門(mén)下達(dá)預(yù)算執(zhí)行。每月按時(shí)報(bào)送工資、醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)保障繳費(fèi)，各項(xiàng)支出按預(yù)算目標(biāo)完成。
第三部分? 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
5.日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車購(gòu)置：指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）
第四部分 市統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表格
表1財(cái)政撥款收支總體情況表
表2財(cái)政撥款支出情況表
表3一般公共預(yù)算支出情況表
表4一般公共預(yù)算基本支出情況表
表5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表6政府采購(gòu)預(yù)算表
表7政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表8部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表9政府經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
表10政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表
表11部門(mén)收入總體情況表
表12部門(mén)支出總體情況表
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