石嘴山市審計(jì)局2018年部門預(yù)算
信息公開說明
目 錄
第一部分 市審計(jì)局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 市審計(jì)局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
二、部門收入預(yù)算情況
三、部門支出預(yù)算情況
四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、需要說明的問題
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. 政府采購情況
3. 國有資產(chǎn)占用使用情況
4. 預(yù)算績效情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 市審計(jì)局2018年部門預(yù)算表格
第一部分 市審計(jì)局概況
一、主要職能
主要是對石嘴山市本級財(cái)政預(yù)算、全市行政事業(yè)單位及國有企業(yè)、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)以及承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市審計(jì)局內(nèi)設(shè)辦公室、社會審計(jì)管理監(jiān)督與法規(guī)審理科、財(cái)政金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、社會保障審計(jì)科、重大項(xiàng)目投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、計(jì)算機(jī)與公共關(guān)系投資審計(jì)科9個(gè)機(jī)構(gòu)。截至2017年12月底，核定編制48人（含后勤2名），實(shí)有人員44人，離退休人員25人、政府聘用人員1人、遺屬人員1人、長期聘用人員2人。
第二部分 市審計(jì)局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、市審計(jì)局預(yù)算收支總體情況
市審計(jì)局2018年收支總預(yù)算7566030.93元，比2017年預(yù)算減少20184.07元，減少0.27%。減少的主要原因：人員變動，相應(yīng)的支出減少。
二、市審計(jì)局收入預(yù)算情況
公共預(yù)算收入說明：財(cái)政撥款收入7566030.93元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款6716030.93元，納入預(yù)算管理的非稅收入500000元，自治區(qū)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付350000元。
三、市審計(jì)局支出預(yù)算情況
公共預(yù)算支出說明：基本支出6166030.93元，項(xiàng)目支出1400000元。
四、市審計(jì)局財(cái)政撥款預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。市審計(jì)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算7566030.93元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少2606182.7元，減少25.62%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況。市審計(jì)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算7566030.93元，其中：一般公共服務(wù)支出5936088.88元，占總預(yù)算78.4%；社會保障和就業(yè)支出745994.51元，占總預(yù)算9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349111.5元，占總預(yù)算4.6%；住房保障支出534836.04元，占總預(yù)算7.1%。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。市審計(jì)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出7566030.93元。
1. 一般公共服務(wù)支出201為5936088.88元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加28812.88元，上升0.49%。其中，2010801行政運(yùn)行為4490088.88元、2010802一般行政管理事務(wù)1050000元、2010804審計(jì)業(yè)務(wù)為350000元、2019999其他一般公共服務(wù)支出為46000元。
2. 社會保障和就業(yè)支出208為745994.51元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少48420.78元，下降6.1%。其中，2080504未歸口管理的行政單位離退休為112186元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為600713.4元、2080801死亡撫恤為6063元、2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為15017.84元、2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為12014.27元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210為349111.5元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加23092.5元，上升7.1%。其中，2101101行政單位醫(yī)療為240285.36元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助為84676.14元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出為24150元。
4. 住房保障支出221為534836.04元，比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加9722.76元，上升1.85%。其中，2210201住房公積金為360428.04元、2210203購房補(bǔ)貼為174408元。
五、市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市審計(jì)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000元，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)為20000元，因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)為0元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年預(yù)算減少2128元，下降9.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)為0元，公務(wù)接待費(fèi)為20000元，下降9.62%，下降主要原因是嚴(yán)格控制接待批次和人數(shù)。
六、需要說明的問題
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。市審計(jì)局2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算230000元，比2017年預(yù)算減少23300元，下降9.2%。
2. 政府采購情況。2018年，市審計(jì)局政府采購預(yù)算為0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2017年12月31日，市審計(jì)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值403144.57元；其他固定資產(chǎn)價(jià)值1834230元。
4. 預(yù)算績效情況。按照2018年部門預(yù)算編制要求， 市審計(jì)局對部門預(yù)算整體支出情況進(jìn)行績效綜合評價(jià)，覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，合理配置資源，提高財(cái)政資金使用效益，對預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。
3.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.人員經(jīng)費(fèi)：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
7.日常公用經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出。（4）公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
9.政府采購制度：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 市審計(jì)局2018年部門預(yù)算表格
表1 財(cái)政撥款收支預(yù)算表
表2 財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
表3 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總表
表4 政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算表
表5 一般公共預(yù)算基本支出表
表6 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表7 政府采購支出表
表8 政府購買服務(wù)支出表
表9 部門經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表10 政府經(jīng)濟(jì)分類匯總表
表11 部門收入預(yù)算表
表12 部門支出預(yù)算表
表13 部門收支預(yù)算表
市審計(jì)局2018年度預(yù)算公開表格（修改后）.xls
石嘴山市審計(jì)局
2018年2月13日
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